监督索引号53012800133300000

禄劝彝族苗族自治县城市管理局2021年预算公开

目 录

第一部分禄劝彝族苗族自治县城市管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县城市管理局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县城市管理局

2021年部门预算编制说明

一、 主要职能

（一）主要职能（根据三定方案）：

1、 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明、垃圾处理等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2、 负责拟订城市管理措施、行业标准、行业规范、中长期规划、城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施；巩固国家园林城市创建成果，指导各乡（镇、街道）的创建工作。

3、 负责城区城市道路、桥梁（隧道）、照明、公厕、垃圾处理等市政基础设施的运行管理；统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作；参与城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责城区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导乡（镇、街道）开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管养维护工作；执行城市照明规章和管理规范，制定城市照明年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查；负责城市内涝处置工作；负责全县燃气和燃气具的管理工作。

4、 负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；组织、指导、协调城市市容环境综合整治；负责城市公共空间秩序的专项治理；承担中共禄劝彝族苗族自治县委城市管理委员会办公室日常工作。

5、 负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作。

6、 负责拟订城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的规划、标准并监督实施；负责县城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7、 负责管理城市绿化用地，对县城规划区范围内新建、改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行管理和指导；负责对县城规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪进行指导、监督、核查，参与全县园林绿化重大项目立项审查；负责县城规划区范围内城市防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

8、 负责城市公园的行业管理。制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范，并指导执行；负责城市公园内规划、建设的审核；负责城市公园资源保护；负责城市规划区内古树名木的保护和管理。

9、 负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

10、 负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

11、 负责城市建设规划建后管理等工作；负责城乡违法违规建设治理工作；负责生活施工噪声污染治理工作；负责公共场所无证经营管理工作；负责违法回收贩卖药品的治理工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政管理工作。

12、 负责城市管理、园林绿化及行政执法工作的信息化建设；受理“12319”呼叫业务；负责城市管理综合行政执法110社会联动和县长热线交办的工作。

13、 负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、 完成县委、县政府交办的其他任务。

行政审批项目，以县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄劝彝族苗族自治县城市管理局机关设3个内设机构：

1. 办公室

负责局机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本级机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责本系统勤政廉政和行风建设工作；负责组织、人事、机构编制工作；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障工作。

2. 政策法规科（加挂城管行政执法督察室牌子）

负责起草有关县城管理相对集中行政处罚权工作的规范性文件；研究提出进一步完善县城管理相对集中行政处罚权工作的意见；对本机关制定的规范性文件或重大执法行为进行合法性审查、纠正不当执法行为；负责拟定县城管理综合行政执法的标准和程序；负责组织县城管理综合行政执法业务的培训；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；负责县城管理综合行政执法重大行政行为的上报备案工作；负责县城管理综合行政执法案件的评查工作；检查本系统执行有关法律、法规、规章和政策的情况；接待群众来信来访，受理对县城管理综合行政执法人员行政执法行为的投诉和查处工作；建立城管社会监督评价体系；负责推行行政执法责任制，对县城综合行政执法队伍行政执法工作进行监督、检查、考核和责任追究；负责与上级法制部门的衔接和联系，与本县城管监督员的联络工作。

3. 城市管理科

负责县城区道路桥梁的维护管养；组织城市道路、桥梁设施的安全运行监控；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）等重点市政工程的规划、建设、竣工验收；监督管理挖掘、占用城市道路和依附城市道路、桥梁埋设、架设各种管线杆线等行为；负责超重车辆行驶城市道路、桥梁的核准许可；负责城市燃气和燃气具的行业管理工作，依照《城镇燃气管理条例》行使燃气管理法律法规和规章规定的受理、报批、管理及安全生产目标考核工作；组织、指导和协调环境综合整治工作；组织解决和指挥处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；参与县城基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和竣工验收工作；负责城市管理科技新成果的推广和应用；负责“12319”呼叫业务、城市管理综合执法“110社会联动”和“县长热线办”交办的县城管理方面的工作。

（三）重点工作概述

1. 加强环境卫生管理，提升清扫保洁清运质量。一是对生活垃圾卫生填埋场的监督管理县城区垃圾填埋场于2014年12月开始试运行，为了进一步加强县城生活垃圾填埋场的运行和管理，确保县城生活垃圾填埋场作业常态化、规范化和制度化，建立健全管理制度和工作流程，分别制定了操作人员及车辆管理、垃圾填埋、道路保洁、蚊蝇消杀等一系列的规章制度。严把垃圾填埋关，垃圾倾倒、摊平、压实、消杀等一系列工作严格按照规范进行，当天进场垃圾当天处理，做到工完地净，二是对临时垃圾堆放场的管理：监督垃圾场垃圾及时清推覆盖处理，在垃圾场内及周围进行蚊蝇消杀工作，尽量消除蚊蝇滋生的有利条件。

2. 强措施、重实效，巩固县城各项创建成果把“创文”“创园”“创卫”“创森”工作做为整个工作的重中之重，紧紧围绕各项创建开展工作，一是严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》，强化监管考核措施，督促两家保洁公司对县城清扫保洁时间，提升清扫保洁质量，落实一日三大扫、分时段巡回保洁，垃圾日产日清，确保县城清洁卫生；二是做实垃圾无害化处理工作。针对县城日产垃圾繁重的处理任务，制定垃圾日产日清工作方案，确保垃圾及时收集并运至垃圾填埋场进行集中无害化处理，有效改善了县城的环境卫生。三是做好环卫设施维护工作。要求环卫公司每周对县城主干道上的垃圾箱、果皮箱进行1次清洗，确保街面上的环卫设施整洁干净，加大破损环卫设施排查修复力度；四是加强环卫作业监督管理，提升环卫保洁质量。督促环卫公司加强环卫工人的文明礼仪知识培训，树立良好的禄劝环卫工人形象。安排专门人员加强对两家环卫服务公司环卫作业监督管理，对两家环卫服务公司环卫作业情况开展大检查、大评比，确保环卫公司清扫保洁和垃圾收集清运工作落实到位，精细化管理。公开了环卫站办公电话，对于群众反映的环境卫生方面的问题，我们认真落实，及时处理，做到“事事有着落、件件有回音”。

3. 提内力、拓渠道，着力夯实环卫基础工作。一是加大垃圾清运收费工作力度。明确城区收费范围、统一收费标准、严格收缴制度、杜绝“人情”收费，针对收费重点难点经营户政策宣传到位，晓之以理、动之以情，保证垃圾清运处理收费工作的正常进行。二是继续加强违法小广告的清理整治。 三是持续推进爱国卫生运动。加大城市卫生死角整治；四是指导、督促乡镇垃圾收集、无害化处理。以“七改三清”工作为契机，指导各乡镇集镇保洁及规范垃圾清运集中处理，指导推进水源区、乡镇集镇公厕提升改造；五是加大环境卫生宣传，提高群众环卫意识。认真做好环境卫生整治的宣传工作，向居民群众广泛宣传“城乡人居环境提升”、“七改三清”行动，开展环境卫生整治，巩固“国家卫生县城”创建成果，抵制不卫生、不文明的行为，推动各项创建工作的持续深入开展。

4. 切实开展垃圾分类工作加大城市基础设施建设及维护、不断完善设施配套功能,加强环卫市场化管理和基础设施建设,强化市政设施的管理和维修维护工作,强化县城区雨污管网清掏维护,加强污水处理厂运营监管,做好燃气行业的监管。

5. 深入开展市容市貌综合整治，规范县城秩序。我局以整治脏乱差为突破口，以优化人居环境卫生为目标，强化综合执法，完善执法装备，加强执法力量。在执法人员不足的情况下，坚持按照强力宣传，强势发动，强制规范，强行入轨的方针，深入开展市容市貌综合整治。加大对占道经营管理，强化建筑施工工地的管理，规范渣土运输行为，落实“门前三包”责任，做好户外广告、店招店牌规范设置，加强校园周边道路环境综合整治。

6. 积极开展全县路灯维修维护，确保城市亮灯率，完善数字化城市管理机制，及时查办各类案件，违法违规建筑治理工作得到有序推进，认真落实脱贫攻坚任务，强化法制监督，推进依法行政。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县城市管理局2021年部门预算单位共1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 10人，事业编制83。在职实有61人，其中：财政全供养 61人。离退休人员 36人，其中：退休 36人。

车辆编制:2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年禄劝县城市管理局财务总收入 3489.936万元，其中：一般公共预算2819.756万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余670.18万元。

上年部门财政拨款收入2661.146万元，比上年增加158.61万元，主要原因园林绿化管养经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年禄劝县城市管理局财政拨款收入 3489.936万元，其中:本年收入2819.756万元，上年结转结余收入670.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2819.756万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

上年部门财政拨款收入2661.146万元，比上年增加158.61万元，主要原因园林绿化管养经费增加。

四、 预算单位支出情况

2021年禄劝县城市管理局预算总支出3489.936万元。财政拨款安排支出 2819.756万元，上年结转结余670.18万元，其中：基本支出1015.756万元，与上年对比减少601.477万元，主要原因是人员减少，部分人员经费减少；项目支出1804万元，与上年对比增加158.61万元，主要原因是上年园林绿化管养经费未纳入预算，2021年园林绿化管养经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2120104-城管执法”支出738.1466万元，主要反映对城管执法人员的工资、交通费等基本支出，“2120501”-城乡社区环境卫生”支出1755万元，主要反映人员工资及上年结转的环卫基础设施建设经费、环卫清扫保洁垃圾清运费、环卫设施购置维护费、路灯电费及城市维修维护费、城市雨污管网维修维护费及违法违规建筑治理经费、园林绿化、公厕开放费及飞灰应急处置经费等；“2080505-机关事业单位基本养老保险费支出”支出115.4791万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费”,支出5.4321万元；“2101103-公务员医疗补助”支出53.0008万元；“2101101-财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”支出75.3769万元；“ 2210201-住房公积金”支出77.3195万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年禄劝县城市管理局预算总支出2819.756万元（其中：基本支出1015.756万元，项目支出1804万元）。

按支出经济分类科目分组，基本支出1015.756万元。

基本支出情况：

1、 基本工资、津贴补贴等（工资福利支出）为972.646万元 ;

2、 遗属补助及生活补助（对个人和家庭的补助）支出为3.198万元 。

3、 办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费及其他交通费用（商品和服务支出）支出为39.9420万元 。

项目支出情况:

2021年用于保障禄劝县城管局单位行政等机构为完成其他运转及特定目标类的工作任务或事业发展目标，用于城市雨污管网维护维修专项经费、县城环卫清扫保洁、垃圾清运专项经费、路灯电费及城市维护维修专项经费、禄劝县城公共绿化养护管理专项经费、拆除违法违规建筑等专项业务工作的经费支出1804万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝县城市管理局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝县城市管理局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝县城市管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝县城市管理局无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年禄劝县城市管理局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县城市管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县城市管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝县城市管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县城市管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝县城市管理局无重点项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 城管执法：对城市管理进行执法

3. 城乡社区支出：政府在城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县城市管理局2021年机关运行经费安排12.2万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计9530912.98元。其中：流动资产6701803.98元，占资产总额的70.32%；固定资产2829109元，占资产总额的29.68%,其中：房屋构筑物130000元，汽车216.85万元，其他固定资产53.06万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县城市管理局基本支出2819.755元，与上年对比增加158.91万元，增加的原因：

1、 基本工资、津贴补贴增加；

2、 基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等增加；

3、 遗属补助及县管人员生活补助等增加；

4、 2021年专项资金增加（园林绿化、城市维护费等）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力未安排禄劝县城市管理局部门项目资金。

监督索引号53012800133300111

 禄劝县城市管理局2021年部门预算公开表20210301113037175