云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年预算公开目录

第一部分 云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

云南省禄劝彝族苗族自治县气象局

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担禄劝彝族苗族自治县内气象行业管理、气象资料的累积，为地方政府及国民经济建设和现代化建设提供气象服务和防灾减灾服务。

1. 负责禄劝县行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责禄劝县行政区域内气象设施建设项目的审查；对禄劝县行政区域内的气象活动进行监督。

2. 负责禄劝县行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3. 负责禄劝县行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为禄劝县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责禄劝县行政区域内公众气象预报、灾害性天气预警以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4. 负责开展禄劝县行政区域内的人工影响天气作业；监督雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5. 负责向禄劝县人民政府和有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼职责。

7. 承担昆明市气象局和禄劝县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

局内设办公室、防灾减灾科、人影中心3个职能科室及1个由县武装部批准成立的气象民兵分队。

（三）重点工作概述

为禄劝县委（政府）及相关部门、公众提供天气预报服务以及气象灾害预报预警决策气象服务；结合季节性气候特点，开展以农业抗旱、森林防火、库塘增蓄为目的的人工增雨作业，以及以烤烟等经济作物生产人工防雹作业等。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是云南省禄劝彝族苗族自治县气象局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 217.75万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。与上年对比减少45.95万元，主要原因分析：2021年度预算减少了基本支出9.95万元，人工影响天气工作经费10万元，负养离子监测设备费20万元，气象电子显示屏维护费6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入217.75万元，其中:本年收入217.75万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.75万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少45.95万元，2021年度预算减少了基本支出9.95万元，人工影响天气工作经费10万元，负养离子监测设备费20万元，气象电子显示屏维护费6万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 217.75万元。财政拨款安排支出 217.75万元，其中：基本支出63.75万元，与上年对比减少9.95主要原因分析是人员变动；项目支出154万元，与上年对比减少36万元，主要原因分析：2021年度预算减少了人工影响天气工作经费10万元，负养离子监测设备费20万元，气象电子显示屏维护费6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：2200504气象事业机构113.17万元，主要用于工资津贴奖金37.81万元，工会经费0.36万元，公务用车运行维护费3.0万元，气象部门临聘人员72万元；2080502 事业单位离退休8.70万元，主要用于统筹外退休费；2101101行政单位医疗3.74万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗2.17万元，主要用于退休人员医疗保险及医疗统筹；2101103公务员医疗补助3.74万元，主要用于事业公务员医疗统筹缴费；2200508气象预报预测70万元，主要用于气象预报预测业务专项经费10万元，人工影响天气工作专项经费60万元；2200510气象装备保障维护12万元，主要用于天气雷达设备维护专项经费6万元，气象区域自动站维护专项经费6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出列301主要用于人员支出120.97万元（其中：基本支出48.97万元，项目支出72万元）、302主要用于维持台站设备运转的公用支出16.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出10万元）、303主要用于统筹外退休工资8.7万元 、399 主要用于维持台站设备运转维护、人工影响天气工作支出72万元（其中：基本支出0万元，项目支出72万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

2021年禄劝县气象局无列入市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

2021年云南省禄劝彝族苗族自治县气象局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年预算数相比没有变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费

云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年公务接待费预算为0万元，与上年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算数相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比没有变化；公务用车运行维护费3万元，与上年预算数相比没有变化。年末公务用车保有量为2辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1616.07万元，流动资产104.54万元，固定资产1365.78万元，在建工程136.55万元，无形资产9,2万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省禄劝彝族苗族自治县气象局基本支出63.75万元，与上年对比减少9.95万元，增减变化的原因主要：

1. 人员变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省禄劝彝族苗族自治县气象局项目支出154万元，与上年对比减少36万元，增减变化的原因主要是：

1. 减少人工影响天气工作经费10万元；

2. 减少负养离子监测设备费20万元；

3. 减少气象电子显示屏维护费6万元。

附件：云南省禄劝彝族苗族自治县气象局2021年部门预算公开情况表