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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年预算公开

目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共禄劝彝族苗族自治县委办公室2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：

一、 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。

二、 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。

三、 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。

四、 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

五、 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。

六、 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。

七、 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。

八、 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。

九、 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。

十、 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。

十一、 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县党委系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。

十二、 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。

十三、 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。

十四、 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委办编制45人（其中：公务员编制34人、工勤编制11人；现有在职人员36人，公务员27人、工勤人员9人）。内设科室8个,分别是：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科、行政科、督查办、机要和保密科。

（三）重点工作概述

二、 预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,是中共禄劝彝族苗族自治县委办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 30人，工勤编制11人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人（公务员27人、工勤人员9人）。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 803.50万元，其中：一般公共预算803.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算906.74万元对比减少103.24万元，主要原因分析预算时人员36人与上年41人相比减少5人，人员减少，工资减少，相关办公经费等预算减少，其次就是压缩经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 803.50万元，其中:本年收入803.50万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.50万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年预算906.74万元对比减少103.24万元，主要原因分析预算时人员36人与上年41人相比减少5人，人员减少，工资减少，相关办公经费等预算减少，其次就是压缩经费预算。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 803.50万元。财政拨款安排支出 803.50万元，其中：基本支出657.50万元，与上年906.74万元对比减少249.24万元，减少的原因是：1.2021年预算时人员36人与上年41人相比减少5人，人员减少，工资减少，相关办公经费等预算减少；2.就是压缩经费预算；3.2020年预算时正常业务经费在基本支出下，2021年所有业务经费、工作经费等预算全部放在项目支出里；项目支出146万元，与上年对比增加146万元，增加的原因是：县委办2020年无项目支出，预算时正常业务经费在基本支出下，而2021年所有业务经费、工作经费等预算全部放在项目支出里。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，608.52万元，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，68.15万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“208（类）－0506（款）”机关事业单位职业年金缴费支出，5.43万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出”、“210（类）－1101（款）”行政单位医疗，44.27万，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，28.42万，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、 “221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，48.71万，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出657.5万元（其中： 30101基本工资142.92万元、30102津贴补贴251.12万元、30103奖金12.29万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费68.15万元、30109职业年金缴费5.43万元、30110职工基本医疗保险缴费42.78万元、30111公务员医疗补助缴费28.41万元、30112其他社会保障缴费2.10万元、30113住房公积金48.72万元、30201办公费10.80万元、30216培训费0.36万元、30228工会经费2.16万元、30229福利费0.43万元、30231公务用车运行维护费3.00万元、30239其他交通费用33.66万元、30305生活补助5.17万元）。

2. 项目支出146万元（其中：社会建设工作领导小组办公室业务经费20万元、国安办业务经费3万元、县委法律顾问经费10万元、综合目标管理考核工作经费8万元、督查业务经费5万元、保密业务经费5万元、机要业务经费6万元、机要密码培训、密码通讯维护费5万元、机要值班费6万元、县委办业务经费、工作经费78万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

本单位2021年无与省级配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项预算。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元（A02010104台式计算机，10台，单价5000元/台,计5万元、A020204多功能一体机（打印机），10台，单价2400元/台,计2.4万元、A02010105便携式计算机，8台，单价7000元/台,计5.6万元、A090101复印纸400箱，单价200元/箱,计8万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县委办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝县委办2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县委办2021年公务用车购置及运行维护费为3万元（车辆运行费预算标准为6000元/辆），较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2021年机关运行经费安排146万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、脱贫攻坚等日常开支，以保证机构正常运转。与上年150万元对比减少4万元，主要原因是人员流动，工资减少，经费预算压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门国有资产占有使用情况，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县委办基本支出657.50万元，与上年906.74万元对比减少249.24万元，减少的原因是：

1. 2021年预算时人员36人与上年2020年41人相比减少5人，人员减少，工资减少，相应工会费、福利费、培训费、办公经费等预算减少；

2. 调整职工住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数，人员流动减少财政承担部分资金预算；

3. 行政成本控制，节约经费开支，减少人员经费预算，压缩办公业务经费预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝县委办项目支出146万元，与上年对比增加146万元，增加的原因是：

1. 2021年县委办其他运转类、特定目标类项目(即办公业务经费、委托业务费等)等预算全部列入基本支出；

2. 2021年县委办其他运转类、特定目标类项目(即办公业务经费、委托业务费等)等全部列入部门项目支出预算。

监督索引号53012800120100111

2021年县委办部门预算公开情况表