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禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2021年，我队将以疫情防控、“两会”、COP15等重大活动及重要节假日交通安保为主线，继续按照国家、省、市、县部署要求，不断加大路面秩序管控工作力度，严查各类重点违法，努力完成违法查处任务目标，确保道路交通事故四项指标稳步下降，力争不发生死亡3人以上较大交通事故，为全面建成小康社会和“十四五”规划开官积极营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我队设有：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所八个中队一个所。

（三）重点工作概述

交警大队负责辖区道路交通管理工作和交警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 全称禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 42人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1922万元，其中：一般公共预算1922万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加49万元，主要原因人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1922万元，其中:本年收入1922万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1922万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加49万元，主要原因人员经费收入增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1922万元。财政拨款安排支出 1922万元，其中：基本支出1791万元，与上年对比减少83万元，主要原因分析部分公用基本经费支出调整至项目支出；项目支出131万元，与上年对比增加131万元，主要原因分析部分公用基本经费支出调整至项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201，主要反映行政运行支出，支出141万元。

2040220，主要反映执法办案支出，支出1557万元。

2210201，主要反映住房公积金的支出，支出66万元。

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出，支出80万元。

2101103，主要反映公务员医疗补助的支出，支出27万元。

2101101，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出，支出51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1791万元，项目支出131万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，无相关支出。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，无相关支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，无相关支出。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，无相关支出。

六、 政府采购预算情况

2021年我大队无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费。

我队2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位预算无重点项目

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我大队2021年机关运行经费安排1922万元，与上年对比增加49万元，主要原因分析：

1、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动。

2、 纳入预算的警务辅助人员增加。

3、 项目支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产原值8330867.27元，累计折旧5624159.48元，净值2706707.79元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我大队基本支出1791万元，与上年对比减少82万元，减少变化的原因主要是：

1、 交警大队人员调出，2020年交警大队编制预算实有人数50人，2021年实有人数42人。

2、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动

3、 项目支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我大队项目支出131万元，与上年对比增加131万元，增加变化的原因主要是：

1. 上年部分一般支出纳入项目支出。

2. 项目增加。

监督索引号53012800145100111

交警大队2021年部门预算公开情况表20210220035810006