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禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室   2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室  

2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室   2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室 2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传、贯彻和执行党中央、国务院以及省、市、县党委、政府关于扶贫开发工作方针、政策；拟订全县扶贫开发规划、年度计划和政策措施，并组织实施。

2、 负责扶贫开发项目的立项、评审及申报，重点组织实施整村推进项目、产业扶贫项目、信贷扶贫项目、易地扶贫开发项目、社会帮扶项目、革命老区项目、劳务输出项目等项目工作。

3、 负责扶贫项目的推荐和管理工作，指导、检查和监督乡、镇扶贫项目的开展和扶贫资金的使用。

4、 负责宣传、贯彻和执行党和国家关于革命老区建设工作的方针、政策和措施；组织、指导全县革命老区建设工作；负责革命老区建设项目的申报、评审、实施和跟踪检查工作；加强老区建设项目和专项资金的管理；协调有关部门，对革命老区在政策、资金方面给予支持；研究拟定革命老区建设管理办法和措施；加强同省、市老区建设促进会的联系，促进全县革命老区建设工作。

5、 广泛宣传社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展社会帮扶活动；组织、协调、服务全县党政机关、企事业单位、社会团体的定点挂钩扶贫工作；对社会帮扶工作进行统计和上报；联系、协调、服务省、市挂钩帮扶单位开展定点帮扶工作；接受和管理各种社会扶贫捐赠。

6、 负责扶贫开发的各项统计监测、扶贫开发的各项统计信息化工作；评价扶贫开发项目实施综合绩效；加强扶贫动态管理。

7、 负责易地扶贫开发工作，贯彻落实上级有关易地扶贫开发的方针、政策；编制全县易地扶贫开发规划及年度计划并组织实施；审核汇总易地扶贫开发项目；协调联系输入地点，参与对开发片区的考察、论证；指导帮助输出地搞好宣传发动、建档立卡及输出前的准备工作；做好县内安置实施项目的审定和上报工作，检查、督促工程实施情况，做好转移安置人员及工程实施进度的统计监测。

8、 负责全县社会主义新农村建设工作的规划、实施、监督、管理和验收工作；负责统计、汇总新农村建设现状、建设项目和投资情况；协调全县社会主义新农村帮建活动，掌握帮建项目进度情况和完成情况；反映全县“三农”发展的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供参考。

9、 加强扶贫资金管理，提高扶贫资金使用效益；认真执行国家、省、市、县扶贫资金管理办法，配合财政、审计、监察部门对扶贫资金进行审计和检查，加强监督管理，管好、用好扶贫资金，确保扶贫效益的实现。

10、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室内设机构5个，综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科。纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；2020年在职人数为31人，其中在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

（一）抓实返贫预警工作。严格落实“四个不摘”要求，抓好脱贫成效巩固、脱贫质量提升工作，持续落实扶贫帮扶政策，推进村施工图、乡路线图、县项目库建设。按照《禄劝彝族苗族自治县精准防贫监测预警及动态帮扶工作方案》要求，适时开展农村人口遍访，动态监测农村群众家庭变化情况，细化临时救助、短期帮扶、长期扶持标准，制定帮扶救助清单，明确帮扶救助责任，切实防止出现新的贫困，坚决杜绝已脱贫人口返贫。

（二）抓实项目管理工作。一是继续实施“雨露计划”惠民工程，全力做好“雨露计划”人员申报，切实减轻贫困家庭教育支出负担。二是继续推进落实扶贫小额贷款，发挥小额贷款“四两拨千斤”的作用，帮扶群众大力发展壮大产业。三是加强对88个村级光伏电站建设管理，通过光伏收益分配、健康扶贫、社会扶贫、危房改造、低保兜底等措施，带动发展，最终实现共同富裕的目标。四是强化项目库管理。切实抓好项目库动态调整工作，确保项目入库精准、项目实施精准、项目录入精准。五是协调资金加大村内道路硬化力度，不断改善群众的居家、生活、出行环境条件。六是加强东西部扶贫协作工作的推进落实，确保在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作等方面取得成效。七是强化项目管理，加强督促检查，落实项目公示公告，确保项目规范运行。

（三）协调县级部门抓实脱贫成效巩固。我们将始终坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持“四不摘”要求做好“稳定脱贫”后一篇文章，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。一是发展产业稳增收，扶持培育特色产业，依托新型农民协会，引入龙头企业，完善产业链条，构建现代产业体系，紧密利益联结机制，保障稳定增收、持续发展。发展原生态“土品牌”养殖业，引入高品质“洋品牌”种植业，培育“健康牌”中药材，构建群众参与面广、见效快、收益高、链条长的特色现代产业体系，提升龙头企业、产业合作社对贫困群众的带动力，强化利益联结机制，保障稳定增收、持续发展。二是综合整治美乡村，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加大农村基础设施、农田水利设施、农村公共服务建设力度，注重体现地域特色、民族文化和建筑风貌，持续推进农村综合治理和环境改造提升，健全乡村治理体系，建成美丽乡村、宜居乡村。三是全面保障惠民生，加快农村基本公共服务体系建设，持续推进教育、医疗、社保等扶贫政策落实。巩固义务教育均衡发展成果，加大学前教育、义务教育、高中教育、高等教育救助力度，保障农村学生不因贫辍学、不因贫失学，阻断贫困代际传递。在实行农村高中阶段“免补政策”的基础上，做到扶贫、扶智、扶志同抓并进。持续提升贫困人口家庭医生签约服务水平，强化“四重保障”，提升大病、慢性病救助基金的覆盖面、救助力，有效防范因病返贫、因病致贫。持续筑牢社保兜底保障网，做好突发疾病、事故、灾害等特殊家庭的救助工作，加大农村五保户、老人户、独人户等特殊人群的供养力度，持续推进医养结合敬老院建设，实现“应保尽保”“应救尽救”“应养尽养”。四是夯实基层强引领，加强基层党的建设，充分发挥基层阵地、基层堡垒作用，选优配强基层党组织书记，加强“村两委”班子和农村后备力量建设，强化基层党员队伍管理，开展“亮身份、当先锋、树形象”活动，组织群众外出务工、发展产业、壮大集体经济，提升基层党组织适应新形势、践行新要求、实践新战略、领导新发展的能力，把基层党组织建成带领群众致富、实现乡村振兴、同步全面小康的坚强战斗堡垒。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 16人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入479.09万元，其中：一般公共预算479.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少29.08万元，主要原因分析是因禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室今年主要工作是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，导致专项业务活动费用减少，因而2021年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入479.09万元，其中:本年收入479.09万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.09万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少29.08万元，主要原因分析是因禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室今年主要工作是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，导致专项业务活动费用减少，因而2021年财务总收入减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出479.09万元。财政拨款安排支出479.09万元，其中：基本支出479.09万元，与上年对比减少29.08万元，主要原因分析是因禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室今年主要工作是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，导致专项业务活动费用减少，因而2021年部门预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析因禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505—主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出54.90万元；2101101—主要用于行政单位医疗16.16万元；2101102—主要用于事业单位医疗19.42万元；2101103—主要用于公务员医疗补助21.81万元；2130501—主要用于行政运行330.04万元；2210201—主要用于住房公积金36.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出479.09万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年无即定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）继续实施“雨露计划”惠民工程，全力做好“雨露计划”人员申报，切实减轻贫困家庭教育支出负担；

（二）继续推进落实扶贫小额贷款，发挥小额贷款“四两拨千斤”的作用，帮扶群众大力发展壮大产业；

（三）加强对88个村级光伏电站建设管理，通过光伏收益分配、健康扶贫、社会扶贫、危房改造、低保兜底等措施，带动发展，最终实现共同富裕的目标；

（四）强化项目库管理。切实抓好项目库动态调整工作，确保项目入库精准、项目实施精准、项目录入精准；

（五）加强东西部扶贫协作工作的推进落实，确保在组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作等方面取得成效；

（六）强化项目管理，加强督促检查，落实项目公示公告，确保项目规范运行。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排8.78万元，与上年对比不变，主要原因分析禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费与2020年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室资产总额4063.38万元，其中，流动资产4051.54万元，固定资产11.84万元，与上年相比增加3147.78万元，增加原因是扶贫办2021年扶贫项目资金较上年增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室基本支出479.09万元，与上年对比减少29.08万元万元，减少变化的原因主要是：

因禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室今年主要工作是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接故专项业务活动费用减少导致基本支出较上年度减少29.08万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，无变化的原因主要是：

2021年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室无项目预算批复。

监督索引号53012800432800111

 2021年禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室预算公开情况表