禄劝县委老干部局2021年预算公开
监督索引号53012800128700000
禄劝县委老干部局2021年预算公开目录
第一部分 禄劝县委老干部局2021年部门预算编制说明
第二部分 禄劝县委老干部局2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
禄劝县委老干部局2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》(禄改发〔2019〕1号）精神，经县深化党政机构改革领导小组办公室审核后，报县委批准，中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局主要职责职能为：一是贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。二是负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。三是协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。四是组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。五是负责接待处理老干部来信、来访工作。六是指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。七是负责重大节日老干部的走访慰问工作。八是完成县委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
禄劝县委老干部局设下列内设机构:
综合科。负责单位日常运转工作。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、党务公开等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责议案和提案办理工作；组织政治学习，负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责机关、所属单位财务、国有资产管理；负责部门预算和相关财政资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；履行安全生产工作职责。
负责老干部来信来访接待、处理；负责抓好老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部荣誉证的换发、补办工作，老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，总结经验，推动老有所为健康发展；指导老年活动中心、老年大学的建设和管理服务工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动，协同有关部门做好离休干部离休费、医疗保健的落实工作；配合有关部门做好老干部的丧事和善后处理工作；协调有关部门督促检查已故老干部配偶有关生活待遇的落实；根据老干部的特点和需求，组织开展丰富多彩的活动，引导老干部树立科学的养生观，提倡科学健康的生活方式；完成领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
1. 坚持以政治建设为统领，加强离退休干部政治、思想、党组织“三项建设”。一是召开老干部工作会，对全县的离退休干部工作进行研究部署，签订责任书。二是举办副处以上离退休干部读书班暨全县离退休党支部书记委员培训班1期。三是定期组织离退休干部政治学习。四是加强离退休党组织建设，做好离退休示范党支部复审工作。
2. 推进两个融合，助力基层治理。一是组织离退休干部发挥正能量，开展法制宣传、爱国卫生等活动。二是组织离退休干部在社区开展学习交流互动、戏曲小品进社区活动，助推社区文化养老。
3. 发挥三个优势，传递正能量。一是发挥政治优势，举办建党100周年系列活动；通过举办书画摄影展等活动，组织引导离退休干部讲好中国故事、弘扬中国精神、传播好中国声音。二是发挥经验优势，组织离退休干部调研乡村振兴等工作。三是发挥威望优势，引导离退休干部回乡参与乡村规划等活动。
4. 抓实载体支撑，推进文化养老。一是发挥离退休党支部、老年大学、活动中心等阵地作用，通过举办培训班、专题讲座、主题党日等形式，树牢离退休干部的核心意识。二是继续推进315工程，构建县、乡、社区老年大学网络。三是通过开展敬老节活动、举办老干部运动会等活动，充分发挥活动中心、老年大学阵地作用。
5. 落实精准服务，推行优质管理。一是组织离休干部、县处级以上退休干部体检。二是建党节、春节前夕，对生病困难老干部进行慰问。三是开展敬老节系列活动。四是向老干部通报县情不少于2次。五是落实离退休干部阅读文件、参加县级重大会议及参观学习等制度。
6. 立足创新争优，加强队伍管理。一是加强机关组织建设，抓实意识形态工作，打造服务型党支部。二是加强老年大学教师队伍管理，全面做好做好招生、教学、服务工作。三是强化服务工作，做好破产企业无固定收入离休干部遗属生活补贴发放工作。四是突出政治引领，全面组织离退休干部发挥正能量。
二、 预算单位基本情况
禄劝县委老干部局2021年部门预算单位共1个,全称是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆（我单位公务用车（云AK8757），2005年5月23日购买，账面价值121600元。2017年9月18日，全县公务用车改革，根据县机关事务管理局公务用车管理规定要求，取消单位公车编制，由云南今邦日杂再生资源有限公司禄劝荣达报废汽车回收公司作报废汽车回收，2017年10月17日，由禄劝公安局交警大队作报废车辆处理并注销，此车辆资产编号CL2005000001，固定资产管理部门也未作出如何处置，我单位一直未收到有关部门的下账通知，至此我局固定资产车辆一直还在账上，未作报废报损处置)。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
禄劝县委老干部局2021年部门财务总收入285.21万元，其中：一般公共预算285.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少48.53万元，主要原因分析是2021年县财政资金紧缺，各单位经费预算压缩减少，离退休干部党员教育培训经费、春节慰问老干部解困资金、在职领导干部联系同级离退休干部慰问经费、老年大学办学经费、建党节慰问离退休干部党员经费预算压缩减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 285.21万元，其中:本年收入285.21万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.21万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少48.53万元，主要原因分析是2021年县财政资金紧缺，各单位经费预算压缩减少，离退休干部党员教育培训经费、春节慰问老干部解困资金、在职领导干部联系同级离退休干部慰问经费、老年大学办学经费、建党节慰问离退休干部党员经费预算压缩减少。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出285.21万元。财政拨款安排支出285.21万元，其中：基本支出285.21万元，与上年对比减少48.53万元，主要原因分析2021年县财政资金紧缺，各单位经费预算压缩减少，离退休干部党员教育培训经费、春节慰问老干部解困资金、在职领导干部联系同级离退休干部慰问经费、老年大学办学经费、建党节慰问离退休干部党员经费预算压缩减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101款支出2266302元，主要用于发放在职职工基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、行政人员公务交通补贴、遗属生活补助、工会经费、办公费、业务经费、离休干部公用经费特需费、退休干部公用经费、离退休老干部迎新春茶话会经费、老年大学办学经费。
2080505款支出208241元，主要用于社会保障缴费，职工基本养老保险缴费。
2101101款支出111081元，主要用于社会保障缴费，行政单位职工基本医疗保险缴费。
2101102款支出24218元，主要用于社会保障缴费，事业单位职工基本医疗保险缴费。
2101103款支出85159元，主要用于社会保障缴费，公务员医疗补助缴费。
2210201款支出157195.32元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年禄劝县委老干部局预算总支出285.21万元，其中1.
基本支出285.21万元（2013101款支出2266302元，主要用于发放在职职工基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、行政人员公务交通补贴、遗属生活补助、工会经费、办公费、业务经费、离休干部公用经费特需费、退休干部公用经费、离退休老干部迎新春茶话会经费、老年大学办学经费。2080505款支出208241元，主要用于社会保障缴费，职工基本养老保险缴费。2101101款支出111081元，主要用于社会保障缴费，行政单位职工基本医疗保险缴费。2101102款支出24218元，主要用于社会保障缴费，事业单位职工基本医疗保险缴费。2101103款支出85159元，主要用于社会保障缴费，公务员医疗补助缴费。2210201款支出157195.32元，主要用于职工住房公积金缴费）；2.项目支出0万元。
五、 市对下专项转移支付情况
2021年禄劝县委老干部局无市对下专项转移支付资金。
（一）与中央配套事项
2021年禄劝县委老干部局无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2021年禄劝县委老干部局无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2021年禄劝县委老干部局无既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2021年禄劝县委老干部局无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
2021年禄劝县委老干部局无政府采购预算资金。
2021年禄劝县委老干部局涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝县委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝县委老干部局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝县委老干部局2021年因公出国（境）费与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
禄劝县委老干部局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝县委老干部局2021年公务接待费与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝县委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆(我单位公务用车（云AK8757），2005年5月23日购买，账面价值121600元。2017年9月18日，全县公务用车改革，根据县机关事务管理局公务用车管理规定要求，取消单位公车编制，由云南今邦日杂再生资源有限公司禄劝荣达报废汽车回收公司作报废汽车回收，2017年10月17日，由禄劝公安局交警大队作报废车辆处理并注销，此车辆资产编号CL2005000001，固定资产管理部门也未作出如何处置，我单位一直未收到有关部门的下账通知，至此我局固定资产车辆一直还在账上，未作报废报损处置)。
禄劝县委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2021年禄劝县委老干部局无重点项目。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝县委老干部局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析财政没有安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
禄劝县委老干部局国有资产占有使用情况如下：资产总额152.87万元。固定资产原值：123.40万元（其中，土地、房屋94.26万元；通用设备18.89万元；专用设备5.48万元；家具、用具、装具4.77万元）。固定资产累计折旧92.41万元，净值30.99万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排禄劝县委老干部局基本支出285.21万元，与上年对比减少48.53万元，减少的原因主要是：2021年县财政资金紧缺，各单位经费预算压缩减少，离退休干部党员教育培训经费、春节慰问老干部解困资金、在职领导干部联系同级离退休干部慰问经费、老年大学办学经费、建党节慰问离退休干部党员经费预算压缩减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排禄劝县委老干部局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增加的原因主要是：禄劝县委老干部局无项目预算。
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