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禄劝县工业园区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 禄劝工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家法律法规，依法对园区进行管理；负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施；按规定权限审批和审核园区内的投资项目；负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目；负责园区土地、矿产资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作；负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营，受理信访投诉；协调配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构；负责园区经济社会发展统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

园区内设5个机构，分别是党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局。

（三）重点工作概述

完成县委县政府下达的招商引资和基础设施建设任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是禄劝工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 9人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 415.194492万元，其中：一般公共预算415.194492万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了9202.014108万元，主要原因是政府性基金项目减少了9000万元和一般公共预算减少202.014108万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入415.194492万元，其中：本年收入415.194492万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.194492万元（本级财力安排415.194492万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了9202.014108万元，主要原因是政府性基金预算项目的减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 415.194492万元。本级财力安排支出 415.194492万元，其中，基本支出365.194492万元，与上年对比减少了252.014108万元，主要原因是商品服务支出减少241.612万元和工资福利支出减少10.402108万元；项目支出50万元，与上年对比减少8950万元，与上年对比减少了8950万元，主要原因是园区农特产品标准化厂房建设项目支出的减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映行政运行的支出309.5086万元；具体为工资福利支出和商品服务支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出28.977492万元；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出36.9033万元；“210（类）－11（款）”支出，主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出38.2184万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出365.194492万元，项目支出50万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝工业园区管委会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝工业园区管委会无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝工业园区管委会无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

禄劝工业园区管委会无与经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝工业园区管委会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝工业园区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝工业园区管委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝工业园区管委会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝工业园区管委会2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

完成县委、县政府安排的招商引资、基础设施、服务企业、脱贫攻坚等各项工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排禄劝工业园区管理委员会机关运行经费67.502万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少191.612万元，主要原因是其他商品和服务支出减少，具体为园区新片区规划编制费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产50.652397万元，固定资产4.6827万元，大多为通用设备。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2020年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝工业园区管理委员会基本支出415.194492万元，与上年对比减少202.014108万元，减少的原因主要是：

1. 工资福利支出比2020年减少10.402108万元，减少了2.9%，主要原因是人员变动导致工资福利支出的减少。

2. 商品和服务支出比2020年减少191.612万元，，减少了73.94%，主要原因是其他商品和服务支出减少，具体为新片区规划编制费的减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年项目支出为50万元，比2020年减少了8950万元，减少了99.45%，主要原因是工业园区农特产品标准化厂房建设项目支出减少。                                                                                                                 

禄劝县工业园区管理委员会2021年预算公开