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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡下辖行政单位3个，分别是：1.则黑乡人民政府；2.则黑乡民政；3.则黑乡计划生育办公室。事业单位8个，分别是：1.则黑乡畜牧兽医站；2则黑乡农业技术推广中心；3.则黑乡水务站；4.则黑乡广播站；5.则黑乡村镇规划服务中心；6.则黑乡社保中心；7.则黑乡林业站；8.则黑乡文化站。参公管理事业单位1个，分别是：1.则黑乡财政所。共计12个。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务主要围绕：1.完成县级下达的一般公共预算、招商引资、固定资产投资等经济指标。2.抓实抓好脱贫成效巩固，持续关注解决农户住房、医疗、养老、就学、就业等民生事务。3.合理规划实施道路硬化、活动室建设、人饮工程维护等基础设施建设。4.抓好产业发展，立足全乡地域特点、资源禀赋和产业特色，提升产业发展组织化程度，确保群众持续稳定增收。5.谋划乡村振兴，按照乡村振兴总要求，有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴。6.聚焦基层社会治理，强化基层党建引领，推进基层治理创新，完善基层治理体系，提升基层治理水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个, 分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、社保所、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1741.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1503.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转238.32万元。

与上年对比增加227.86万元，主要原因分析：本年收入减少抚恤金、村级党小组党建经费及公务用车运行维护费预算合计21.28万元，但上年结余结转资金包含公用经费及社会保障缴费合计238.32万元，同时根据预算要求及人员变动情况，人员经费和基本支出相对增加10.82万元，综合对比2021年我单位部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1741.34万元，其中:本年收入1503.02万元，上年结转收入238.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503.02万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加227.86万元，主要原因分析：本年收入减少抚恤金、村级党小组党建经费及公务用车运行维护费预算合计21.28万元，但上年结余结转资金包含公用经费及社会保障缴费合计238.32万元，同时根据预算要求及人员变动情况，人员经费和基本支出相对增加10.82万元，综合对比2021年我单位财政拨款收入增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1741.34万元。财政拨款安排支出 1741.34万元，其中：基本支出1741.34万元，与上年对比增加227.86万元，主要原因分析：本年收入减少抚恤金、村级党小组党建经费及公务用车运行维护费预算合计21.28万元，但上年结余结转资金包含公用经费及社会保障缴费合计238.32万元，同时根据预算要求及人员变动情况，人员经费和基本支出相对增加10.82万元，综合对比2021年我单位预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-01 人大事务，其中基本支出146600元，项目支出0元。主要用于反映人大事务的支出。

201-03 政府办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出3299303元，项目支出0元。主要用于反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

201-06 财政事务，其中基本支出112513元，项目支出0元。主要用于反映财政事务支出。

201-31 党委办公厅（室）及相关机构事务，其中基本支出689890元，项目支出0元。主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

207-01 文化和旅游，其中基本支出312865元，项目支出0元。主要用于反映文化和旅游的支出。

208-05 行政事业单位养老支出，其中基本支出1399375.69元，项目支出0元。主要用于反映行政事业单位养老的支出。

210-01 卫生健康管理事务，其中基本支出82992元，项目支出0元。主要用于反映卫生健康管理事务的支出。

210-11 行政事业单位医疗，其中基本支出1205608.38元，项目支出0元。主要用于反映行政单位医疗的支出。

212-01 城乡社区管理事务，其中基本支出674103元，项目支出0元。主要用于反映城乡社区管理事务的支出。

213-01 农业农村，其中基本支出2639722元，项目支出0元。主要用于反映农业的支出。

213-02 林业和草原，其中基本支出339577元，项目支出0元。主要用于反映林业和草原的支出。

213-03 水利，其中基本支出375555元，项目支出0元。主要用于反映水利的支出。

213-07 农村综合改革，其中基本支出5325068元，项目支出0元。主要用于反映农村综合改革的支出。

221-02 住房改革支出，其中基本支出810281.56元，项目支出0元。主要用于反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301-01 基本工资，其中基本支出2202192元，项目支出0元。

301-02 津贴补贴，其中基本支出2881452元，项目支出0元。

301-03 奖金，其中基本支出189816元，项目支出0元。

301-07 绩效工资，其中基本支出1314576元，项目支出0元。

301-08 机关事业单位基本养老保险缴费，其中基本支出1290733.69元，项目支出0元。

301-09 职业年金缴费，其中基本支出108642元，项目支出0元。

301-10 职工基本医疗保险缴费，其中基本支出758765.32元，项目支出0元。

301-11 公务员医疗补助缴费，其中基本支出422123.06元，项目支出0元。

301-12 其他社会保障缴费，其中基本支出34920元，项目支出0元。

301-13 住房公积金，其中基本支出810281.56元，项目支出0元。

302-01 办公费，其中基本支出297500元，项目支出0元。

302-16 培训费，其中基本支出11900元，项目支出0元。

302-27 委托业务费，其中基本支出760000元，项目支出0元。

302-28 工会经费，其中基本支出36000元，项目支出0元。

302-29 福利费，其中基本支出14280元，项目支出0元。

302-31 公务用车运行维护费，其中基本支出24000元，项目支出0元。

302-39 其他交通费用，其中基本支出225600元，项目支出0元。

302-99 其他商品和服务支出，其中基本支出2526000元，项目支出0元。

303-05 生活补助，其中基本支出3504672元，项目支出0元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2021年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

则黑乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少1.2万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

则黑乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化

（二）公务接待费

则黑乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

则黑乡2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少1.2万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少1.2万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：上年按照账面数量预算公务用车运行维护费4辆2.4万元，2021年按实际车辆数预算2辆1.2万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

则黑乡2021年机关运行经费安排389.528万元，与上年对比增加193.46万元，主要原因分析：本年度减少村级党小组党建经费及公务用车运行维护费预算16万元；上年结转公用经费208.948万元，同时增加人员办公费、培训费等公用经费预算0.512万元，综合对比2021年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位：元

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排则黑乡基本支出1741.34万元，与上年对比增加227.86万元，增加的原因主要是：本年收入减少抚恤金、村级党小组党建经费及公务用车运行维护费预算合计21.28万元，但上年结余结转资金包含公用经费及社会保障缴费合计238.32万元，同时根据预算要求及人员变动情况，人员经费和基本支出相对增加10.82万元，综合对比2021年我单位基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排则黑乡项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，无变化。

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禄劝则黑乡2021年部门预算公开