监督索引号53012800130800000

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务；

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理；

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流；

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

我局内设机构6个，设综合科、民族事务科、宗教业务科、示范创建科、古籍整理办公室及宗教事务服务管理中心。

（三）重点工作概述

1. 基层党建工作

一是深入学习中央、省、市、县委政策方针相关文件和会议精神，在全局上下形成集中学习和自我学习共同推进的良好氛围。开展建党节主题党日活动，组织党员干部重温入党誓词，重温申请入党时的思想激情和奋斗追求，回顾入党宣誓时的庄严承诺和坚定决心，唤醒先进意识，增强党性意识，以更加饱满的热情发挥共产党员的先锋模范作用，永葆共产党员的政治本色。

二是加强党员干部队伍建设，提供人才保障。加强党员干部队伍的学习教育，从严要求、从严管理、强化学习培训，不断提升我局干部队伍整体素质和服务水平。抓好党员干部队伍建设，加强党的路线方针政策学习，建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、群众拥护的党员干部队伍。

2. 民族重点工作

一是强化政策宣传。制作民族政策宣传手册；大力加强民族政策和相关法律法规的宣传教育。

二是做好团结稳定。以团结稳定为第一责任，加强工作调研，掌握工作动态，全力排查调处各类涉及民族矛盾隐患纠纷，依法维护民族团结、社会和谐稳定。

三是做好民族成份变更审核。加大政策宣传力度，严格认真做好民族成份变更审核工作，促进工作的规范化制度化管理。

四是开展民族节庆活动。认真组织好“花山节”“火把节”两节系列活动和“自治县成立庆祝活动”，在节日活动中大力宣传民族政策，促进民族团结，增强各民族的凝聚力，确保全县各族人民欢度节日。

五是做好参加昆明市第十二届民族传统体育运动会相关工作。2021年昆明市第十二届民族传统体育运动会在石林举行，与县教体局做好组队参加民运会的各项工作。

3. 宗教重点工作。

着力加强宗教工作干部队伍建设，加强宗教政策法规的学习培训，切实提高思想认识和领导能力。坚持依法管理宗教事务。加强宗教团体建设和宗教人士队伍建设。极开展“五进”宗教活动场所、和谐寺观教堂创建、宗教政策法规学习月、宗教慈善周等活动。

4. 示范创建重点工作

一是巩固和提升创建全国民族团结进步示范县成果。广泛宣传、动员持久开展民族团结进步示范创建工作，促进全县各族人民铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往、交流、交融，共同团结奋斗、共同繁荣发展、认真做好巩固和提升创建全国民族团结进步示范县成果工作。

二是云南民族团结进步示范区建设。组织各乡、镇做好做好第四轮云南民族团结示进步范区建设项目的申报工作，深入各乡、镇认真做好我县做好第四轮云南民族团结示进步范区建设项目的前期调研工作，深入项目点走访当地干部群众进行实地踏勘，确保做好第四轮云南民族团结示进步范区建设项目的顺利申报立项工作，确保我县打造一批省级民族团结进步示范乡镇、示范村、民族特色村（准确时间根据上级部门通知为准）。

5. 落实县委、县政府中心工作

牢固树立立足本职、服务大局的理念，在按照上级主管部门要求做好民族宗教工作的同时，圆满完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制11人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 610.61万元，其中：一般公共预算610.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少78.38万元，减少的主要原因是我局2020年人员减少3人（其中调出1人，退休1人，在职死亡1人），人员工资、社保缴费、住房公积金、日常公用经费等都比去年减少；县级民族机动金比去年减少50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入610.61万元，其中:本年收入610.61万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.61万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少78.38万元，减少的主要原因是我局2020年人员减少3人（其中调出1人，退休1人，在职死亡1人），人员工资、社保缴费、住房公积金、日常公用经费等都比去年减少；县级民族机动金比去年减少50万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 610.61万元。财政拨款安排支出 610.61万元，其中：基本支出525.61万元，与上年对比减少163.38万元，减少的主要原因是我局2020年人员减少3人（其中调出1人，退休1人，在职死亡1人），人员工资、社保缴费、住房公积金、日常公用经费等都比去年减少；彝学会、苗学会、傈僳族学会、三自爱国会等委托业务费及县级民族机动金调整列入项目支出；项目支出85万元，与上年对比增加85万元，增加的主要原因是2021年彝学会、苗学会、傈僳族学会、三自爱国会等委托业务费35万元及县级民族机动金50万元调整列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：2012301民族事务支出474.98万元，主要用于民族事务方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出21.00万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102行政单位医疗支出10.90万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103公务员医疗补助支出19.22万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；2210201住房保障支出35.29万元，主要用于主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出525.61万元，包括工资福利支出479.03万元，商品和服务支出26.65万元，对个人和家庭的补助支出19.93万元；项目支出85万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无部门列入市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无市对下专项转移经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.56万元，其中：政府采购货物预算9.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

2021年“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数持平，因部分不针对三公经费直接做预算，只针对公务用车运行维护费进行预算，车辆保有量未变，预算数未变。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2021年本机关运行经费安排5.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少0.4万元，减少的主要原因是2021年在职人员比2020年减少3人，因此机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局截至2020年12月31日国有资产总额5255732.88元。其中，流动资产4144056.00元；固定资产净值1111676.88元，固定资产累计折旧1103196.97元。（固定资产原值2214873.85元，其中房屋构筑物1500000元，汽车303167.85元，其他固定资产411706.00元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局基本支出525.61万元，与上年对比减少163.38万元，减少的原因主要是：

1. 我局2020年人员减少3人（其中调出1人，退休1人，在职死亡1人），人员工资、社保缴费、住房公积金、日常公用经费等都比去年减少；

2. 彝学会、苗学会、傈僳族学会、三自爱国会等委托业务费35万元及县级民族机动金50万元调整列入项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局项目支出85万元，与上年对比增加85万元，增加的原因主要是：2021年县级民族机动金50万元及彝学会、苗学会、傈僳族学会、三自爱国会等委托业务费35万元，主要用于“两节一庆”、团结稳定、民族事业发展等支出。今年均列入列入项目支出，因此项目支出较上年增加。

监督索引号53012800130800111

附件3：2021年部门预算公开情况表（县民宗局）20210225025727937