监督索引号53012800163600000

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2021年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2021年部门预算公开表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县融媒体中心

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向，坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，深入宣传党的路线方正政策，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2、 整合县内媒体资源，优化采编播流程，实现媒体在内容技术、渠道、平台、管理等方面深度融合，着力打造县级传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。

3、 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台，探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务，打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台，推进对外传播能力整体提升。

4、 负责管理、维护禄劝门户网站、官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。

5、 负责全县广播电视事业建设和发展。

6、 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作。

7、 完成上级机关交办的各项任务。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发<禄劝彝族苗族自治县机构改革方案>的通知》、禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组《关于印发<禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案>的通知》精神，经2019年3月27日县委编委会议研究并报县委2019年3月27日常委会会议审核批准（禄复〔2019〕6号）以及中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县融媒体中心的通知》（禄编〔2019〕2号）的有关事项，县融媒体中心为归口县委宣传部管理的县委直属事业单位。禄劝彝族苗族自治县融媒体中心内设6个科室，包括办公室、全媒播发室、策划采编部、融媒发展部、人事财务科、安全技术科。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的新闻宣传政策方针，坚持正确方向，坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量，深入宣传党的路线方针政策，打造新型媒体服务平台建设，加强新型媒体宣传管理，增强广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作，围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人。其中：离休人员0人，退休人员11人。

车辆编制1辆。实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年禄劝彝族苗族自治县融媒体中心财务预算总收入526.83万元，为一般公共预算收入。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上一年对比无增减变化，原因是机构改革，我部门是新成立的单位，从2020年报预算开始。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入526.83万元，其中:本年收入526.83万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.83万元（本级财力526.83万元，无其他预算收入）。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上一年对比无变化，原因是机构改革，我部门是新成立的单位，从2020年报预算开始。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出526.83万元。本级财力安排支出 526.83万元，其中：基本支出526.83万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元。与上一年对比无变化，原因是机构改革，我部门是新成立的单位，从2020年报预算开始。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－37（款）其他网信事务”支出30000.00元，反映政府用于昆明信息港网站运行维护服务及网络信息配置更新运维等方面的支出。“207（类）－08（款）其他广播电视”支出3799650.00元，反映政府用于广播电视事业建设和发展、融媒体中心建设、新闻媒体建设、广播电视网络建设、广播电视安全播出、广播电视设备运行维护、新媒体宣传及运维、对外广播电视新闻媒体宣传交流及业务管理与服务等方面的支出。其中：“207（类）－08（款）—99（项）其他广播电视支出”3799650.00元（含秀屏社区数字电视运维），全部反映政府用于其他广播电视方面的支出；

“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”530068.00元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“210（类）－11（款）—02、03（项）事业单位医疗”支出539101.00元，反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出369431.76元，反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出526.83万元，其中：信息网络及软件购置更新支出3.00万元，工资福利支出460.99万元，维修维护费（秀屏社区数字电视运维）支出60.00万元；生活补助费（对个人和家庭的补助）支出2.84万元。无项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本年预算无市对下专项转移支付经费预算。

（二）与中央配套事项

本年预算无中央配套事项经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年预算无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本年度预算无经济社会事业发展事项支持。

六、 政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算安排。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，为公务用车运行维护费 ，无其他“三公”经费预算，较上年预算数增加0万元，较上年增长0%。具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元（车辆运行费预算标准为6000元/辆），较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年度无项目预算安排。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 广播电视运维：加强广播电视事业建设，实施广播电视网络建设和提升，提高广播电视收视率。实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施县域广播电视无线数字化覆盖、广播电视村村通、户户通、村村响跃升工程，打造新时代广播电视新闻媒体全覆盖。

5. 县级融媒体平台建设：为贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革部署，根据云南省关于市县机构改革的总体意见的通知要求，县级组建直属事业单位县融媒体中心，承担新闻媒体宣传，广播电视事业发展建设，建成新型媒体监控管理平台。实施融媒体平台建设提升工程，促进全县新媒体发展。

6. 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

融媒体中心2021年本级财力安排机关运行经费5.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费与上年对比增加0万元，主要原因是机构改革我单位属于新成立的部门，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5281728.67元，其中：流动资产0.00元，固定资产净值5186048.67元，无形资产净值95680.00元。

固定资产净值中，房屋构筑物1620496.67元，汽车66800.00元，其他固定资产3498752.00元，无形资产净值95680.00元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝融媒体中心基本支出526.83万元，与上年（2020年）0万元对比减少0万元，减少的原因主要是：

1. 根据《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革组关于印发<禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案>的通知》（禄改发〔2019〕1号）文件要求，新组建成立禄劝彝族苗族自治县融媒体中心，人员正常划转。

2. 机构改革，新组建成立后，从2020年做预算开始起，正常开展业务，2019年预决算都在机构改革前的单位申报，所以，与上年无变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县融媒体中心项目支出0万元，与上年0万元对比减少0万元，减少的原因主要是：

2021年县融媒体中心无项目资金安排。

2021年2月20日

监督索引号53012800163600111

附件3：禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2021年部门预算公开表20210225045443206