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中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年预算公开

目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2. 贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

3. 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6. 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

7. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9. 指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10. 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

11. 负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

12. 负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）人员的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

13. 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

15. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。

我部设机构1个，下设办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部教育监督科、人才科、公务员科、党员教育中心。

2021年度，纳入本部门预算汇编范围独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，按照省市委决策部署和县委十四届九次全会要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持以党的政治建设为统领，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，推动制度优势更好转化为治理效能，全力以赴抓基层、打基础、选干部、配班子、建队伍、聚人才，为禄劝打赢疫情防控阻击战，决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强的组织保证。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制26人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 883.74万元，其中：一般公共预算883.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少596.45万元，主要原因分析：2021年度预算减少了人才项目补助16万元，综合服务平台运行维护经费10万元，党员教育培训经费12万元，党建示范点创建经费5万元，春节、建党节慰问、表彰活动经费25万元，党代表任期制工作经费13万元，“两新”党组织党建工作经费15万元，党建目标考核奖励经费25万元，村党支部书记考核经费194万元，基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元，村组干部培训经费10万元，60岁以上农村困难老党员补助210万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入883.74万元，其中:本年收入883.74万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.74万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少596.45万元，主要原因分析：2021年度预算减少了人才项目补助16万元，综合服务平台运行维护经费10万元，党员教育培训经费12万元，党建示范点创建经费5万元，春节、建党节慰问、表彰活动经费25万元，党代表任期制工作经费13万元，“两新”党组织党建工作经费15万元，党建目标考核奖励经费25万元，村党支部书记考核经费194万元，基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元，村组干部培训经费10万元，60岁以上农村困难老党员补助210万元。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出883.74万元。财政拨款安排支出883.74万元，其中：基本支出883.74万元，与上年对比减少596.45万元，主要原因分析：2021年度预算减少了人才项目补助16万元，综合服务平台运行维护经费10万元，党员教育培训经费12万元，党建示范点创建经费5万元，春节、建党节慰问、表彰活动经费25万元，党代表任期制工作经费13万元，“两新”党组织党建工作经费15万元，党建目标考核奖励经费25万元，村党支部书记考核经费194万元，基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元，村组干部培训经费10万元，60岁以上农村困难老党员补助210万元；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：2013201行政运行203.33万元，主要用于基本工资61.56万元，津贴补贴114.29万元，奖金5.31万元，工伤保险0.29万元，遗属补助0.89万元，公车运行维护0.6万元，公务交通补贴15.6万元，工会经费1.02万元，福利费0.20万元，培训费0.17万元，办公费3.4万元。2013299其他组织事务支出595万元，主要用于党建目标考核奖励经费25万元，党代表任期制工作经费14万元，基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元，村组干部培训经费10万元，“两新”党组织党建工作经费8万元，干部保健经费10万元，党员教育培训经费13万元，组织部业务费5万元，综合服务平台运行维护经费10万元，春节、建党节慰问、表彰活动经费25万元， 60岁以上农村困难老党员补助460万元。2080505机关事业单位养老保险缴费支出32.18万元，主要用于养老保险缴费支出。2101101行政单位医疗20.71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助10.79万元，主要用于公务员医疗补助支出。2210201住房公积金21.72万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出883.74万元，项目支出0万元）。支出分别列：1.工资福利支出266.85万元，其中，30101基本工资61.56万元，20102津贴补贴114.29万元，30103奖金5.31万元，30112工伤保险0.29万元，30108机关事业单位养老保险缴费32.18万元，30110职工基本医疗保险缴费20.01万元，30111公务员医疗补助缴费10.79万元，30112其他社会保险缴费0.70万元，30113住房公积金21.72万元。2.商品和服务支出155.99万元，其中，30201办公费3.4万元，30216培训费10.17万元，30227委托业务费125万元，30228工会经费1.02万元，30229福利费0.20万元，30231公务用车运行维护费0.6万元。30239其他交通费用15.6万元。3.对个人和家庭的补助460.89万元，其中30305生活补助包括遗属补助0.89万元、60岁以上农村困难老党员补助460万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2021年中共禄劝彝族苗族自治县委组织部无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年因公出国（境）费预算较上年无变动。

（二）公务接待费

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年公务接待费预算较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2021年机关运行经费安排30.99万元，与上年对比增加6.45万元，主要原因分析：2019年干部职工人数较少，2020年底在职人数增加，相应增加了按人员预算的行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产期末账面数原值92.29万元，累计折旧89.59万元，净值2.70万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备2.70万元，占100%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共禄劝彝族苗族自治县委组织部基本支出883.74万元，与上年对比减少596.45万元，减少的原因主要是2021年度预算减少了：

1. 人才项目补助16万元；

2. 综合服务平台运行维护经费10万元；

3. 党员教育培训经费12万元；

4. 党建示范点创建经费5万元；

5. 春节、建党节慰问、表彰活动经费25万元；

6. 党代表任期制工作经费13万元；

7. “两新”党组织党建工作经费15万元；

8. 党建目标考核奖励经费25万元；

9. 村党支部书记考核经费194万元；

10. 基层服务型党组织示范点以奖代补经费15万元；

11. 村组干部培训经费10万元；

12. 60岁以上农村困难老党员补助210万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共禄劝彝族苗族自治县委组织部项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，无变化。

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部

2021年2月22日

监督索引号53012800120300111

2021年预算公开表（组织部）