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禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2021年预算公开目录

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

第一部分 禄劝县农业园区管委会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。5、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作。6、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会属县人民政府直属事业单位，单位内设三个科室，办公室、项目管理科、规划建设科，有事业编制15人，2020年12月有在职在编事业人员14人。

（三）重点工作概述

一是组织编制园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。二是制定园区开发计划。三是组织实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。四是安排园区开展产业发展、土地流转等工作。五是统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理。六是招商引资及入驻企业的服务工作。

二、 预算单位基本情况

禄劝县农业园区管委会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 254.65万元，其中：一般公共预算254.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.35万元，主要原因分析是我单位本年度减少公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年禄劝县农业园区管委会财政拨款收入254.65万元，其中:本年收入254.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.65万元（本级财力254.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.35万元，主要原因分析是我单位本年度减少公用经费预算收入。

四、 预算单位支出情况

2021年禄劝县农业园区管委会预算总支出254.65万元。财政拨款安排支出 254.65万元，其中：基本支出224.65万元，与上年对比减少1.35万元，主要原因分析本年度单位公用经费预算减少；项目支出30万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080505机关事业单位养老保险26.5万元主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗16.95万元主要用于单位职工医疗保险缴费支；2101103公务员医疗补助7.02万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出；2130104事业运行185.98万元主要用于单位职工工资、机构运转支出；2210201住房公积金18.2万元主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出224.65万元，项目支出30万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项目

（二）与省级配套事项

本单位不涉及此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项目

（四）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项目

六、 政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县农业园区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县农业园区管委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）费预算支出，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

禄劝县农业园区管委会2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位无公务接待费预算支出，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县农业园区管委会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无与公务用车购置及运行维护费预算支出，上年持平，无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 确保农业园区管委会1个机构运转正常。2.开展乡村振兴工作，重点培育1个-2个产业发展。3.所有项目实施严格按照国家、省、市、县相关行业标准执行。4.成本需求为30万元。5.通过相关产业发展，引进1个-2个可行项目入驻园区，带动当地产业发展及群众增收。6.年终在项目区对项目实施情况对企业及群众进行满意度调查。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝县农业园区管委会2021年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 禄劝县农业园区管委会2021年部门预算表

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禄劝现代农业产业园区管委会2021年预算公开表