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禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年部门预算编制说明;

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年部门预算表

一、 2021年部门财政收支预算总表

二、 2021年部门收入预算表

三、 2021年部门支出预算表

四、 2021年部门财政拨款收支预算总表

五、 2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 2021年财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 2021年市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 2021年市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 2021年市对下转移支付预算表

十五、 2021年市对下转移支付绩效目标表

十六、 2021年部门新增资产配置表

十七、 2021年部门政府采购预算表

十八、 2021年部门政府购买服务预算表

十九、 2021年部门整体支出绩效目标表

二十、 2020年部门基本信息表

二十一、 2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2021年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，我乡机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，具体职责如下：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村党建、单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2021是“十四五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕巩固脱贫成效和全面建成小康社会的目标任务，主动融入市、县发展战略，突出重点、统筹兼顾，奋力拼搏、埋头苦干，为做好“十四五”期间各项工作开好局、起好步。

2021年我们将在“固效、增收、保障、基建、组织”五个方面发力：

（一）稳扎稳打抓达标，精益求精固成效。

扎实抓好成效巩固，坚持以“监测帮扶、查漏补缺、巩固提升、防贫保稳”为重点，健全完善特色产业到户、利益联结到户、小额信贷到户、就业培训到人、生态扶贫岗位到人的具体措施，持续落实好村施工图、乡路线图项目库建设，强化丰租、哈衣等村级光伏电站的后续运营管理，全面加强扶贫项目资金资产管理和监督，完成7个村委会的扶贫项目资金资产移交后续工作，在农业产业、乡村旅游发展、劳动力转移就业等工作持续发力，确保脱贫人口稳定增收、持续受益。

完善返贫防控机制，健全贫困发生动态预警及快速反应机制，实行贫困户网格化动态监管，按照“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目”要求，因户、因村制定后续帮扶措施，确保收入偏低家庭能稳定增收，因病、因学、因灾及其它突发原因致贫、返贫人口得到及时有效帮扶。

（二）千方百计抓产业，多方出动抓务工。

强化产业扶持，健全产业发展规划，统筹安排产业扶贫资金投入，进一步提升生态畜禽、坚果、中草药为支撑的主导产业对群众的带动力，在基多、石城沿河片区打造脐橙、脆枣等特色水果产业示范点2个，在书姑、丰租打造党参、当归等中药材产业示范带，完成拖木泥牛羊肉养殖屠宰加工项目规划设计，着力打造云党牌党参、当归等优势农产品知名品牌，提高企业和农产品品牌的知名度和市场竞争力。

健全产业体系，积极引入、扶持、服务一批农业龙头企业及加工企业，推广“党支部+龙头企业+合作社+贫困户”、“致富带头人帮扶协会+贫困户”、“平台公司+贫困户”等模式，鼓励和支持以土地经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营，完善新型农业经营主体与农户联动发展的利益联结机制，不断增加群众收入。2021年计划发展种植党参、当归等中药材1600亩，工业大麻1500亩。

实施就业优先，常态化开展新冠疫情防控监测，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，组织农村劳动力参加岗前培训、订单培训和岗位技能提升培训，做到让每户有劳动力家庭中至少有1人掌握1-2门实用技术，不断提升农村人口科技运用能力。健全转移就业机制，提高劳务组织化程度和就业扶贫覆盖面，以大批量劳务输出、季节性就近务工、乡村公共服务岗相结合的方式，计划输出劳动力5000人次以上，推动群众务工就业实现稳定增收。

（三）汇聚合力抓保障，多措并举兜底线。

强化教育扶贫，以保障义务教育为核心，强化义务教育控辍保学联保联控责任，落实“双线十人”“五个一批”控辍保学机制，完善“控辍保学”动态归零督查机制，实施贫困学生台账化精准控辍，确保义务教育阶段辍学率国家规定范围内。严格落实各项教育资助政策，普及高中阶段教育，发展职业教育，增加贫困地区学生技能就业机会，保障农村学生不因贫辍学、不因贫失学，彻底阻断贫困代际传递。

强化健康扶贫，持续落实城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用保障措施，完善大病、慢病救助政策，继续落实“五重保障”，完善综合保障措施，健全基层卫生服务体系，保持医疗救助力度不减，强化医疗卫生人才培养和队伍建设，提升家庭医生服务水平，全面巩固健康扶贫脱贫成果。

强化兜底保障，完善农村居民基本养老保险制度，加强低保对象动态管理，推进农村低保制度与扶贫政策有效衔接，健全特困人员供养制度，加大临时救助力度，健全农村留守儿童、妇女和老年人关爱服务体系，鼓励社会力量开展慈善募捐、大病救助等工作，让社会保障兜底脱贫兜得更加牢靠。

（四）全面统筹抓基础，群策群力提环境。

加强基础设施建设，继续把基础设施建设重点放在农村，完善项目资金多元化投入机制，集中投向农村公路、供水、水利、环卫、电网、广播电视等基础设施建设，启动大基多至尼格沿江公路建设项目，争取实施石城乡团转至下石城、基多二台坡至发窝转山通村组道路硬化工程，力争启动乌雪线雪山段公路大中修工程，推动城乡基础设施互联互通。

整治提升人居环境，发挥好乡村公共服务岗作用，加大人居环境整治提升力度，推进农村生活垃圾、污水治理、厕所革命和村庄绿化，全面整治“四乱五堆”乱象，提升农村人居环境。打造哈衣廖家村、拖木泥油房、书姑上下五组3个农村人居环境整治示范村。

广泛动员群众参与，探索“六小创新”实践，在拖木泥“爱心公益超市”经验基础上，继续探索建立哈衣等6个爱心公益超市，鼓励、引导、支持群众通过以工代赈、以奖代补、劳务补助等方式，积极参与小型基础设施、农村人居环境整治等项目建设，充分调动群众参与村庄共建共治的积极性。

（五）凝心聚力抓党建，双推共进促发展。

加强基层组织建设，全面完成“村两委”和村小组、群团组织换届选举任务，全覆盖建立村史党史陈列室，整合村民小组活动场所的作用功能，把村级组织活动场所建设成为集群众活动、村民议事、便民服务、信息交流、文化娱乐于一体的综合阵地。继续抓好“三会一课”、民主生活会等制度落实，推动组织生活常态化开展。抓好民族团结进步示范创建工作，将石城下石城打造成省级民族团结进步示范村。

壮大农村集体经济，以支部引领产业结构调整，采取“支部+合作社+企业+农户”等多元模式，大力发展强基惠农“股份合作经济”，鼓励农村党员领办创办专业合作社、农业庄园、种养殖专业协会等农村经济合作组织，发展现代种养殖业、兴办加工业，培育一批党员创业致富示范基地，以党的建设助推产业发展，力争2021年村集体经济全部突破6万元。

健全考核奖惩机制，进一步完善考核办法，通过“以奖代补”的方式，将考核结果作为评先评优、发放绩效补贴、定向选拔的重要依据，对工作不力、作风不实、落实不到位，出现工作失误，造成影响的，依法依规问责处理。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个, 分别是行政运行（人大）、行政运行（政府办公厅）、其他统计信息事务支出、行政运行（财政）、行政运行（党委办）、群众文化、广播电视事务、其他人力资源和社会保障事务支出、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、林业事业机构、水土保持等。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，纳入公务员管理3人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1266.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1266.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加了21.08万元，增加了1.69%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加、新增了工伤保险单位预算部分。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1266.04万元，其中:本年收入1266.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.04万元（本级财力1266.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加了21.08万元，增加了1.69%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加、新增了工伤保险单位预算部分。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1266.04万元。财政拨款安排支出1266.04万元，其中：基本支出1266.04万元，与上年对比，增加了21.08万元，增加了1.69%，主要原因分析为职工工资正常晋升，公积金增加，医保增加、新增了工伤保险单位预算部分；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为2021年部门未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 2010101行政运行支出14.08万元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010301行政运行支出257.73万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

3、 2010599其他统计信息事务支出21.19万元，主要用于统计信息事务的基本支出；

4、 2010601行政运行支出40.67万元，主要用于财政事务的基本支出；

5、 2013101行政运行支出13.56万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

6、 2070109群众文化支出32.90万元，主要用于文化的基本支出；

7、 2070808广播电视事务支出12.34万元，主要用于新闻出版广播影视的基本支出；

8、 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出53.35万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

9、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10、 2100101生活补助支出4.47万元，主要用于生活补助支出；

11、 2101101行政单位医疗支出28.44万元，主要用于行政单位医疗支出；

12、 2101102事业单位医疗支出44.80万元，主要用于事业单位医疗支出；

13、 2101103公务员医疗补助支出39.80万元，主要用于公务员医疗补助支出；

14、 2120199其他城乡社区管理事务支出53.49万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

15、 2130104事业运行支出166.13万元，主要用于农业的基本支出；

16、 2130204事业机构支出54.32万元，主要用于林业的基本支出；

17、 2130310水土保持支出32.58万元，主要用于水利的基本支出；

18、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出141.51万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

19、 2130706对村集体经济组织的补助支出66.30万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

20、 2210201住房公积金支出74.79万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出1266.04万元，项目支出0万元，其中：

1、 列301支出，主要用于工资福利支出961.70万元、项目支出0万元；

2、 列302支出，主要用于商品和服务支出130.34万元、项目支出0万元；

3、 列303支出，主要用于对个人和家庭的补助174.00万元、项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年雪山乡人民政府与中央配套事项为0万元。

（二）与省级配套事项

2021年雪山乡人民政府与省级配套事项为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项0万元。

（四）经济社会事业发展事项

2021年雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项0万元。

六、 政府采购预算情况

2021年雪山乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2021年一般公其预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雪山乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

雪山乡人民政府2021年公务接待费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

雪山乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，主要原因分析为：2021年公务用车运行维护费预算标准和上年预算一样，且年末公务用车保有量未变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年雪山乡人民政府无项目预算，故没有项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2021年机关运行经费安排130.34万元，与上年对比减少了13.124万元，减少了9.14%。主要原因分析为减少了居民小组党建工作经费10万元；因人员减少了2人，相应减少了办公费0.5万元、培训费0.02万元、工会经费0.12万元、福利费0.024万元、其它交通费用2.16万元、其他商品服务支出0.3万元。主要用于办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用和其它商品服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

雪山乡人民政府2020年12月31日国有资产总额为1458.653万元，其中：

1、 流动资产为1071.529万元；

2、 固定资产为387.124万元；

固定资产主要为房屋建筑物325.094万元、汽车26.765万元、其他固定资金35.265万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排雪山乡人民政府基本支出1266.04万元，与上年对比，增加了21.08万元，增加的原因主要是：

1、 工资正常晋升；

2、 工资基数增加，公积金相应增加；

3、 工资基数增加，医保相应增加；

4、 新增了工伤保险单位预算部分。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排雪山乡人民政府项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

雪山乡人民政府

2021年02月25日

监督索引号53012800558800111

雪山乡人民政府2021年部门预算