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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2021年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，我乡机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，具体职责如下：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村党建、单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2021年，乌蒙乡将深入学习十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南的重要讲话精神，结合国民经济和社会发展“十四五”规划和禄劝生态涵养示范区、特色农旅创新区目标定位，认真落实县委第十四届九次全会以及市、县“两会”精神，围绕县委、县政府确定的各项目标任务，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，解放思想、抢抓机遇，凝心聚力、攻坚克难、转变作风、狠抓落实。

2021年全乡经济社会发展主要预期目标建议为：地方公共财政预算收入增长1.8%，粮食总产增长1%以上；农村居民人均纯收入增长7%；人口自然增长率控制在7‰以内，规模以上固定资产投资完成3000万元以上；争取上级资金1000万元以上；招商引资完成4000万元以上。

要实现以上目标，我们必须依托区位资源优势，以增收惠民为主线，巩固脱贫成效，夯实农业基础，发展富民产业，繁荣农村经济；推进项目落地，构筑稳定财源。重点抓好以下五个方面的工作：

1. 抓好产业发展，衔接乡村振兴

2. 着眼民生福祉，推进社会事业

3. 抓好生态治理，打造宜居乌蒙

4. 加强社会治理，维护和谐稳定

5. 加强自身建设，打造服务型政府

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,415.43万元，其中：一般公共预算 1,415.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.64万元，增长5.10%，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1,415.43万元，其中:本年收入1,415.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,415.43万元（本级财力1,415.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.84万元，增长5.10%，主要原因为人员增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,415.43万元。财政拨款安排支出 1,415.43万元，其中：基本支出1,415.43万元，与上年对比增加68.84万元，增长5.10%，主要原因为人员增加；项目支出0万元，与上年对比增长0%，主要原因为我乡2020年未进行项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行支出13.75万元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行支出274.23万元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.12万元，主要用于统计部门的基本支出、2010601行政运行支出26.88万元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行支出71.45万元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化支出22.03，主要用于文化部门的基本支出、2070808广播电视事务支出22.17万元，主要用于乡广播部门的基本支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出44.91万元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.16万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2100101行政运行支出5.75万元，主要用于各村委会计划生育宣传员生活补助支出、2101101行政单位医疗支出34.75万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101102事业单位医疗支出43.59万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助45.90万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出、2120199其他城乡社区管理事务支出54.50万元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行支出138.19万元，主要用于农业部门基本支出、2130204林业事业机构支出81.89万元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持支出42.47万元，主要用于水务部门基本支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出180.98万元，主要用于村委会三委四职的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助支出90.60万元，主要用于村小组长生活补助及工作经费支出、2210201住房公积金支出80.12万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组：

1. 工资福利支出安排1032.52万元；其中：基本支出1032.52万元，项目支出0万元。

2. 商品和服务支出安排152.85万元；其中：基本支出152.85万元，项目支出0万元。

3. 对个人和家庭的补助安排230.06万元，其中：基本支出230.06万元，项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：0万元。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与省级配套事项为：0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：0万元。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府经济社会事业发展事项为：0万。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

乌蒙乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

乌蒙乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。。

（三）公务用车购置及运行维护费

乌蒙乡2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

乌蒙乡2021年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

乌蒙乡2021年机关运行经费安排81.89万元，与上年对比增加5.86万元，增长7.71%，主要原因为我乡本年与上年相比增加人员4人，人头办公经费及其他交通费用随之增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：25,775,531.78元，其中：1、流动资产：17,093,160.06元；2、固定资产8,682,363.72元；3、无形资产8.00元。

固定资产包括房屋构筑物7,138,200.72元、汽车494,300.00元、其他固定资产1,049,863.00元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排乌蒙乡基本支出1,415.43万元，与上年对比增加68.64万元，增加的原因：

1. 行政事业单位在职人员与2020年相比增加5人；

2. 行政事业单位在职人员工资正常晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排乌蒙乡项目支出0万元，与上年持平，无变化。

监督索引号53012800558700111

 乌蒙乡人民政府2021年部门预算公开情况表20210222033458419