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禄劝县科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 禄劝县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县科学技术协会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）机构设置情况

2021年县科协有在职在编人员5人，其中有行政人员5人。县科协机关内设1个综合性办公室。

（三）重点工作概述

2021年县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，着力服务于全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。贯彻落实上级科协会议精神，突出抓好重点难点工作；加大督促检查工作力度；进一步筑牢共同思想政治基础；围绕“十四五”规划实施献计出力；深入推进全县民主法治领域改革；不断加强科技工作者工作；开展好科普工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 即禄劝彝族苗族自治县科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

无离退休人员。

无车辆编制，无实有车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入109.497208万元，其中：一般公共预算109.497208万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少42.141492万元，减少27.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 109.497208万元，其中:本年收入109.497208万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.497208万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少42.141492万元，减少27.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出109.497208万元。财政拨款安排支出 109.497208万元，其中：基本支出 109.497208万元，与上年对比减少42.141492万元，减少27.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－07（款）-01（项）”科学技术支出机构运行，主要反映科学技术普及的支出67.3159万元，“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出9.4655万元，“208（类）－05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出13.5474万元，“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出主要反映机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出6.3041万元，“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费5.5121万元，“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金7.8112万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出109.497208万元，项目支出0万元）。

基本支出占100%，其中：

工资福利支出103.587208万元

商品和服务支出5.91万元

对个人和家庭的补助0万元

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年县科协无与中央配套事项有关的市对下专项转移支付预算。

（二）与省级配套事项

2021年县科协无与省级配套事项有关的市对下专项转移支付预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年县科协无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付预算。

（四）经济社会事业发展事项

2021年县科协无经济社会事业发展事项市对下专项转移支付预算。

六、 政府采购预算情况

2021年县科协无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县科协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县科协2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县科协2021年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.55%，国内公务接待批次为28次，共计接待279人次。

减少的原因：县科协2021年公务接待费预算较上年减少的原因主要是贯彻执行国家厉行节约的要求以及2021年度本单位事务趋向正常化，公务接待预计减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费

县科协2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年县科协无重点项目预算情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排县科协机关运行经费1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少5万元。主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额18.22877万元，其中流动资产17.005319万元，固定资产1.223451万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县科协基本支出 109.497208万元，与上年对比减少42.141492万元，减少27.79%，主要原因是厉行节约压缩经费造成预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排县科协项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

监督索引号53012800256300111

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