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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

一是党群、政府机构：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室等；二是司法机构：司法所；三是下属企事业单位：农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建等；四是驻镇单位：烟站、信用社、派出所、卫生院、中学、中心校、邮电所、国土所、统计站等。

（三）重点工作概述

一是保运转、保民生、保经济，进一步加强民生建设，理清思路、强化责任，增添举措，继续推进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险扩面。继续做好弱势群体救助工作，力争实现低保、五保、特困人群应保尽保。全力以赴完成本级收入，实现地区经济稳步增长。二是全面开展脱贫成果巩固工作，认真总结“十三五”成果及实施“十四五”工作规划。三是加强道路建设、水利设施建设等基础设施建设。四是立足区域资源优势，大力开展招商引资工作等等。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个,分别是人大、政府、党委、财政、计生、农业、林业、水务、城建、文化、环卫、广播。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 34人，事业编制51人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2116.54万元，其中：一般公共预算2116.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少72.99万元，主要原因为党小组工作经费等未做预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2116.54万元，其中:本年收入2116.54万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2116.54万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少72.99万元，主要原因为党小组工作经费等未做预算。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2116.54万元。财政拨款安排支出 2116.54万元，其中：基本支出2116.54万元，与上年对比减少72.99万元，主要原因为党小组工作经费等未做预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20101, 主要反映人大事务支出；20103，主要反映政府办公室及相关事务支出。20106，主要反映财政事务支出；20131，主要反映党委办公室及相关机构事务支出；20701，主要反映群众文化及广播事务支出；20801，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出；21001，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出；21011，主要反映行政事业单位医疗支出；21201，主要反映 城乡社区管理事务支出；21301，主要反映农业事业支出；21302，主要反映林业事业支出；21303，主要反映水务水土保持支出；2130，主要反映农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出；22102，主要反映住房改革支出，21205，主要反映城乡社区环境卫生支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2116.54万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

撒营盘镇无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

撒营盘镇无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

撒营盘镇无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

撒营盘镇无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.94万元，其中：政府采购货物预算20.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

乡镇不做项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府2021年机关运行经费安排194.66万元，与上年对比减少80.1万元，主要原因是因为本年度机关运行经费做了相应调减，在职人员较上年度减少3人，引起办公费、工会经费等经费变动，本年度党小组工作经费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府基本支出2116.54万元，与上年对比减少72.99万元，减少的主要原因是2021年党小组工作经费等未做预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减无变化的原因主要是乡镇不做项目预算。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府

2021年2月23日

监督索引号53012800557200111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2021年部门预算表20210223045811164