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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会

2019年度部门决算目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 积极开展工商联（商会）工作，促进“两个健康”发展。

召开会长会议2次、执委会议1次；组织执委活动会、工商联界别民营经济界别政协委员小组活动赴乌东德、四川省会理县、西昌市、安宁市开展“守法诚信，坚定信念”为重点的理想信念教育实践活动；组织10家民营企业代表、7家律师事务所主任及司法局、工商联相关科室参加民营企业法治体检专项行动座谈会；组织60名非公企业代表参加工商联组织的民营企业评议政府职能培训、5名执委参加昆明市工商联（总商会）十二届三次执委会、2人参加市工商联举办春融同心∙民企大讲堂第3讲、5名参加省工商联举办年轻一代民营企业家复旦大学传承与创新研修班，不断提升干部队伍思想政治素质。

以禄劝民营企业投诉中心和昆明禄劝政商直通车为平台，认真听取、了解非公经济人士的困难、和诉求，协调处理2件民营企业的投诉案件。

全国民族团结进步示范县命名活动中，禄劝弘光机动车检测有限公司等5家企业被命名为全市第二批民族团结进步示范企业。

县工商联在省级“五好县级工商联”的基础上创建为全国“五好县级工商联”。

2. 党建工作规范化工作提升，党风廉政建设更加严密有序。

严肃规范党内组织生活，开展好党支部“三会一课”、民主评议党员制度，推进党内生活制度化、规范化。严格执行民主集中制，完善《县工商业联合会党组议事规则》，在党组会议中严格执行“三重一大”决策的基本原则及程序进行，对议题提交、征求意见、合法合规性审查、党组决策等流程予以全程记录。坚持党建工作与党风廉政建设有机结合，管党治党和加强基层党建工作取得明显成效。

3. 完成贷免扶补”承办工作任务。

认真贯彻落实上级关于鼓励创业“贷免扶补”有关文件精神，开展鼓励创业“贷免扶补”承办工作，完成160户“贷免扶补”材料审核和申报的承办工作，发放创业贷款160户共计2400万元，增加自主创业就业人员，促进禄劝经济发展。

5. 开展脱贫攻坚工作，积极动员企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动

按照县委、县政府对全县2019年“脱贫摘帽”工作的安排部署，工商联干部职工挂钩联系29户贫困户，制定具体的帮扶措施，紧紧围绕用工帮扶、产业帮扶、公益帮扶、低保兜底、干部帮扶等方式，积极帮扶结对帮扶立卡贫困户。1月，开展春节慰问活动，为结对帮扶的29户贫困户每户送去2袋大米、1桶油。2019年，县工商联领导包村中屏镇大海子村委会、团街镇卓干村委会波娜箐村小组的脱贫攻坚工作，向屏山街道绿槐村委会派遣1名驻村工作队员，开展脱贫摘帽工作，加强对驻村工作队员的管理。工商联从有限的经费中给予马鹿塘乡老木德村委会、茂山镇永定村委会、则黑乡民安乐村委会“爱心超市”各捐赠1万元的洗涤日用品；

给予茂山永定村委会、屏山街道绿槐村委会各1万元的脱贫攻坚工作经费，同时协调市工商联给予马鹿塘老木德鲁嘎村小组10万元资金修路。组织全县非公企业参与脱贫摘帽工作，通过产业扶持、用工帮扶、捐资助学、扶贫济困、修路搭桥等方式参与脱贫摘帽工作，累计投资达176万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝县工商联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编车辆1辆（已经收缴报废，但是政府没有批报废手续）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见决算表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2019年度收入合计137.63万元。其中：财政拨款收入137.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的%。与上年对比减少62.90万元，主要原因是2018年20户微小企业扶持项目款60万元由工商联下拨发放，2019年没有此项目款。另外3万元业务费的用款计划至2019年12元31日未批。

收入结构分析

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2019年度支出合计137.63万元。其中：基本支出115.30万元，占总支出的83.78％；项目支出22.33万元，占总支出的16.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少62.90万元,主要原因是2019年没有微小企业扶持项目款的拨付6，还有3万元业务费的用款计划未批。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县工商业联合会机构正常运转的日常支出115.30万元。与上年对比减少25.24万元,主要原因是2018年有8万元的“五好工商联”创建工作经费支出、15万元的业务费支出、招商引资工作、贷免扶补工作经费支出，其他支出2.24万元。2019年的项目支出主要就是贷免扶补承办工作经费22.33万元，2018年的项目经费支出没有工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.33万元。与上年对比增加22.33万元,主要原因分析去年的60万元项目经费是微小企业扶持资金，没有工作经费，2019的项目支出没有扶持资金，而是工作经费，具体项目开支及开展工作情况是差旅费支出2.82万元、办公费支出3.72万元、邮电费支出0.77万元、劳务费支出4.92万元、印刷费支出0.71万元、修缮费1.88万元、公务接待费2.50万元、因公出境国支出1.88万元，会议费0.83万元、其他商品服务费2.30万元。

支出结构分析

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出137.63万元,占本年支出合计的100%。与上年减少62.9万元。主要原因是2018年由工商联转拨的60万元微小企业扶持项目资金，2019年没有此项目资金；2019年12月3万元业务费用款计划没有批，所以少两项此支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出84.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.06%。主要用于保障机关运转，发放工资、津贴、个人补助。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。养老保险缴费、就业补助。

9. 卫生健康（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于支付职工医疗保险、医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出15.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要于贷免扶补创业贷款承办工作经费。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.37万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.87万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.28万元，增长109.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.87万元，增长187%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.01万元，增长67.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是工商联主要负责人参加统战部系统台湾考察，增加出国出境经费和接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.87万元，占42.83%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.5万元，占57.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.87万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。工商联领导参加县委统战部台湾考察活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要接待省市工商联领导下基层调研，基层商会、本市级县外商会、民主党派，招商引资项目洽谈。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2020年年机关运行经费支出24.20万元，与上年对比减少0.29万元,部门机关运行经费主要用于办公业务费用支付。具体支出情况是差旅费支出2.82万元、办公费支出3.72万元、邮电费支出1.14万元、劳务费支出4.92万元、印刷费支出0.71万元、修缮费1.88万元、公务接待费2.50万元、因公出境国支出1.88万元，会议费0.83万元、其他商品服务费2.30万元，生活补助0.23万元、工会费0.36万元、报刊分0.72万元、委托业务费及福利支出0.56.

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额24.04万元，其中，流动资产13.66万元，固定资产10.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.14万元，其中固定资产减少19.13万元，主要是补提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值7万元；报废报损资产0项，账面原值22.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位决算说明不涉及专用名词解释。

监督索引号53012800155601111

2019年部门决算公开表