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禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 正确执行党和政府的各项文艺政策，团结广大文艺工作者，共同发展全县文学艺术事业。做好党和政府发展文学艺术事业的助手，成为党和政府联系作家、艺术家的纽带和桥梁。

2. 积极协助党和政府，密切与政府文化主管部门以及各群体组织的团结合作，加强与社会各界的联系，发展全县的文化艺术事业。

3. 围绕繁荣创作，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，进行学术研究，不断提高文艺作品的思想水平和艺术水平。

4. 在党的领导下，运用正确的立场、观点和方法，把握时代，创办文艺园地，指导创作。坚持“二为”方向和“双百”方针，推动全县文学艺术事业的繁荣和发展。

5. 加强各族文艺工作者和文艺团体的团结，增进各党派、无党派文艺工作者的友谊。指导各文学、艺术专业协会开展工作，发现和培养人才，不断壮大我县的文艺人才队伍。

6. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2018年，禄劝文联在昆明市文联和禄劝县委、县政府、县委宣传部的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神，学习习近平总书记在中国文联第十次全国代表大会、中国作协第九次全国代表大会的重要讲话精神，坚持文艺发展“二为”方向和“双百”方针，切实履行文联机关“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结全县文学艺术人才，盘活文学艺术资源，打造文学艺术精品，全县文学艺术事业呈现欣欣向荣的发展态势。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位是：禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人；在职在编实有行政人员2人，事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计83.7万元。其中：财政拨款收入83.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收入0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少12.58万元，主要原因是厉行节约及社会保险费缴费标准下调。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计83.7万元。其中：基本支出83.7万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少12.58万元，主要原因是厉行节约及社会保险费缴费标准下调。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.7万元。与上年对比减少12.58万元，主要原因是厉行节约及社会保险费缴费标准下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.1%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年度我单位未安排项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出83.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.58万元，主要原因是厉行节约及社会保险费缴费标准下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出67.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险费；

3. 卫生健康（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费；

4. 住房保障（类）支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

5. 其他（类）支出0.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于单位干部职工教育培训支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.18万元，超预算0.18万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，超预算0.18万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级单位到禄劝调研发生的接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.18万元。增长0.18万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.18万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位到禄劝调研发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.18万元。其中：国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到禄劝调研发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年我单位未来安排国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出23.85万元，与上年对比增加23.85万元,主要原因我单位2018年属财政全额拨款参公管理事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等基本支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会部门资产总额20.23万元，其中，流动资产19.62万元，固定资产0.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.42万元，其中;流动资产减少1.68万元，固定资产减少0.13万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

2019年我单位无其它重要事项说明情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2019年度我单位不涉及专用名词。

监督索引号53012800256401111

县文联2019年决算公开表