监督索引号53012800462501000

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局，是行使行政职能的参公管理事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展决策、管理、监督、指导、协调服务；二是坚持改革、开放、绿色、环保、共享理念，积极推进全县现代烟草农业建设；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年在县委、县政府的坚强领导和市政府烤烟生产办公室的指导帮助下，烟办紧紧围绕县委、县人民政府的脱贫摘帽工作中心，奋力拼搏，抢抓机遇，坚持“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的烤烟生产收购工作方针和“稳定规模、狠抓质量、突出特色、增加效益”的工作重点，围绕基础管理、基层建设，转变烟叶生产发展方式，深入实施烟叶标准化生产，积极推进现代烟草农业建设。实现了全县山区、半山区烤烟生产发展由数量扩张型向质量效益型的转变。克服严重干旱及烤烟育苗期间霜冻、大田期单点暴雨、冰雹频发等自然灾害，圆满完成了市政府下达的烤烟生产收购指令计划。

1. 巩固经济支柱产业，发展烤烟生产，增加农民收入，脱贫摘帽取得新突破。2019年市政府下达我县烤烟生产指导性种植计划8.257万亩，指令性烟叶收购计划22.8万担，在县委、县政府坚强领导下，烟办全体干部职工认真履行职责，按照县委、县政府的部署，围绕中心、服务大局，群策群力，创新思路，制定措施，服务群众，坚决完成县委、县政府安排布置的各项工作任务，烤烟生产工作充满活力、富有效率，彰显特色，树形象，创品牌取得了明显成效，四月中下旬以抢抓节令为重点，打好烤烟移栽、抗旱保苗攻坚战，4月15日启动烤烟移栽，5月5日全面完成8.257万亩烤烟移栽任务，总体上实现了最佳节令移栽，规范化生产水平明显提高，10月5日止，全县收购烟叶23.02万担，完成101%，交售均价31.21元/千克，同比提高0.79元/千克，上等烟比例75.3%，同比提高1.27%，综合等级纯度90%以上，烟农售烟收入3.59亿元，超计划1241万元，烟叶特产税7903.42万元，超计划303.42万元，同比增长3.58%，两烟税收占全县地方财政收入近26%，种烟农户户均售烟收入34534.45元，为全县脱贫摘帽，打赢脱贫攻坚战做出了应有的贡献。

2. 强基固本,抓基础取得显著成效：经过齐心协力积极争取，2019年全县烤烟生产基础设施建设投资新建大型生物质颗粒燃料制粒机3台，生物质新型板房333座，助推产业发展和全县脱贫摘帽工作以及禄劝烟叶生产向绿色生态无公害高质量生产方式转变。争取国家、省、市烟草公司（专卖局）投资在建大型水源性工程项目2个，争取省市烟草投资2400万元，完成皎平渡烟叶站整体迁建前期工作。

3. 多措并举科学抗旱保增收抓出实效：为抓好今年抗大旱、保春耕、促移栽工作，精心组织，深入一线发动群众抗旱保苗、抗旱移栽，掀起烤烟移栽高潮，制定烤烟生产抗旱工作预案，投资110万元，抗旱夺丰收取得全面胜利。

4. 招商引资工作全面完成：2019年烟办围绕中心，服务全局，千方百计，争取资金，引进项目，2019县委、县政府下达的招商引资任务是3000万元。本年实际引进资金2980.19万元，圆满完成招商引资任务，为全县经济发展做出了应有的贡献。

5. 争取资金服务三农：2019年烟办共争取上级烤烟生产扶持资资金3046.27万元，去年2817.7万元，同比增加228.57万元；其中抗旱资金110万元。县政府下达任务2400万元，完成目标任务126.92%。按照规定全部兑现到乡镇及烟农，做到了解民忧，帮民困，为全县农业生产，农民增收，农村经济发展做出了积极的贡献。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室1个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要原因是机构改革，原行政机关公务员及行政机关工勤人员调入县烤烟生产办公室后，使用参公管理事业编制。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年度收入合计1,530.4万元。其中：财政拨款收入1,530.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比：2018年年度决算总收入1635.95万元，其中：财政拨款收入1635.95万元，占总收入100%，同比减少105.55万元，减少幅度6.45%；上级补助收入0万元，占总收入0%，同比无增减变化；事业收入0万元，占总收入0%，同比无增减变化；经营收入0万元，占总收入0%，同比无增减变化；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%，同比无增减变化；其他收入0万元，占总收入0%，无变化。财政部款收入减少105.55万元，原因：一是年度内退休1人，县级预算拨款工资福利支出减少13.4万元，二是2019年市下达的烤烟生产专项扶持资金县财政未拨674.63万元；三是部门账户结存资金85.37万元全额上缴国库。

二、 支出决算情况说明〕

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年度支出合计1,530.4万元。其中：基本支出187.82万元，占总支出的12.27%；项目支出1,342.58万元，占总支出的87.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比年度决算总支出减少105.55万元，减少幅度6.45%，其中：基本支出同比减少26.64万元，减幅12.42%；项目支出同比减少78.91万元，减幅5.55%。减少的主要原因：一是今年单位退休干部增加1人减少基本支出--工资福利支出26.64万元；二是今年打击涉烟违法犯罪领导小组工作经费减少项目支出75.72万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.82万元。与上年同期相比减少26.64万元，减幅12.42%；减少的主要原因是今年单位退休1人减少人员支出10.2万元，减少抚恤金支出16.44万元；2019年度决算基本支出中包括基本工资38.92万元、津贴补贴65.32万元、目标考核奖金13.47万元、社保缴费43.88万元、公积金13.28万元、抚恤金1.99万元等人员经费支出176.86万元，占基本支出的94.17%；日常公用经费10.96万元（含其他交通费用-车改补贴8.23万元，办公费2万元、工会费0.6万元，福利费0.12万元），占基本支出的5.83%。剔除车改补贴、工会费、福利费人均年公用经费支出0.2万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,342.58万元。2018年度决算项目支出1421.5万元，与上年对比减少78.92万元，减少幅度5.55%，减少的主要原因是打击涉烟违法犯罪领导小组工作经费同比减少75.72万元，抚恤金支出减少1.99万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2019年烤烟生产和收购工作的意见》（禄政发〔2019〕6号文件）。县级预算安排各乡镇2019年烤烟生产产业发展经费280万元，用于全县各乡镇（街道办）烤烟连片规模化种植和烟叶收购工作专项补助经费。

2. 昆财农〔2019〕61号文件下达绿色生态烟叶发展补助318.8万元。用于补助烟农生物质新能源烘烤燃料补助，病虫害生物防控。

3. 昆财农〔2019〕64号文件下达烤烟特殊品种烟叶生产补助157.84万元，昆财农〔2019〕75号文件下达烤烟特殊品种烟叶生产补助110万元，两项共计267.84万元，县财政禄财预〔2019〕1号安排烤烟生产补助432.34万元，用于与补助烟农生物质新能源烤房建设330座、防雹作业补助60万。种植红大品种烟农节令移栽和中耕管理补助每亩30元，兑现到农户“一卡通”账户。

4. 昆财农〔2019〕31号文件下达烤烟生产收购工作专项经费8万元，县财财政预算安排维护烟叶收购秩序、打击涉烟违法犯罪专项工作经费35.6万元，用于支付打击涉烟违法犯罪，设置烟草专卖管理检查站点抽调工作人员办公费2.84万元，差旅费30.26万元，其他交通费（租车费）10.5万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1,530.4万元,占本年支出合计的100%。与上年同期相比年度决算总支出减少105.55万元，减少幅度6.45%，其中：基本支出同比减少26.64万元，减幅12.42%；项目支出同比减少78.91万元，减幅5.55%。减少的主要原因：一是今年单位退休干部增加1人减少基本支出--工资福利支出26.64万元；二是今年打击涉烟违法犯罪领导小组工作经费减少项目支出75.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。昆财农〔2019〕31号文件下达烤烟生产收购工作专项经费8万元，用于支付打击涉烟违法犯罪，设置烟草专卖管理检查站点抽调工作人员办公费2.84万元，差旅费5.16万元。

2. 社会保障和就业（类）支出26.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费22.7万元，职业年金缴费3.47万元。

3. 卫生健康（类）支出17.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。用于城镇职工基本医疗保险缴费11.49万元，公务员医疗保险缴费6.22万元。

4. 农林水（类）支出1,465.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于行政运行166.26万元；其中：工资福利支出117.71万元，商品和服务指出46.56万元，对个人和家庭的补助支出（抚恤金）1.99万元；其他农业支出--个人农业生产补助（烤烟生产）1298.98万元。

5. 住房保障（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。用于2019年住房公积金缴费补助13.28万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室没有公务用车编制和车辆。县级财政年初不安排各部门“三公”经费预算，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门在2019年以及2018年未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门2019年机关运行经费支出10.96万元，较上年增加1.22万元，增加12.52%，变动主要因素是2019年退休1人车补较上年减少0.67万元，工会经费较上年增加0.16万元，福利费较上年增加0.03万元，办公费较上年增加1.7万元，主要原因：2019年脱贫攻坚决战决胜之年，工作量和业务比往年成倍增加，支出增加。2019年部门机关运行经费主要用于办公费2万元、工会费0.6万元、福利费0.12万元、车改补贴8.24万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室部门资产总额85.06万元，其中，流动资产80.32万元，固定资产4.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232万元，其中;流动资产减少229.88万元,固定资产减少2.12万元,负债减少229.88万元。对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：是指财政部门按照年初预算核拨给单位的财政预算资金。

烤烟特殊品种烟叶生产补助：是指为满足云南卷烟生产配方对于特需烤烟品种烟叶需求而种植生产交售特需品种烟叶的农户给予的专项补助、对县、乡（镇、街道办）、村组织动员农户发展特需品种烟叶生产给予的专项工作经费。

监督索引号53012800462501111

烟办2019年度部门决算公开表120201026103058167