禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝县科学技术和工业信息化局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 禄劝县科学技术和工业信息化局年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 禄劝县科学技术和工业信息化局年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县科学技术和工业信息化局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。

2、 编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

3、 会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。

4、 负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。

5、 参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。

6、 研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。

7、 指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

8、 贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

9、 贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。

10、 负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。

11、 负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

12、 负责无线电的管理和执法检查。

13、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、 2019年度重点工作任务介绍

（一）脱贫攻坚工作

一是开展入户走访。严格要求全局干部职工进行入户走访，目前，每位干部职工已经完成6次以上走访。二是制订一户一策发展计划。按照入户走访情况，对32位干部职工所挂钩联系的贫困户进行情况汇总，制订一户一策发展计划表。三是积极争取科技扶贫项目。争取市级科技计划项目《禄劝中蜂养殖技术研究及产业扶贫模式示范》、《高原特色蓝莓引种试验示范》、《基于科技扶贫的禄劝撒坝猪保种扩繁及产业扶贫模式示范》、《基于禄劝乌骨鸡散养技术与新型营销研究及产业扶贫模式示范》、《科技特派员引领山药种植技术研究及产业扶贫模式示范应用》等项目在扶贫联系点实施，5个项目资金合计65万，目前，正在组织实施中。四是加大科技大人才扶贫力度，对我县获聘的省市级科技特派员59人开展系统业务培训,采取特派员系联系村委会工作机制，已经完成拟服务计划方案制定；积极开展2019年科技特派员申报工作，待新的特派员颁证后及时开展科技特派员与115个贫困村结对服务关系，实现科技服务和创业带动全覆盖。

（二）科技工作

1. 组织企事业单位申报省市科技计划项目，共申报科技项目22项，其中省科技厅4项，市科技局13项累计立项17项到位资金575万元。

2. 加快创新城市建设步伐，组织3家科技企业申报省星创天地认定，其中1家通过认定培育建设；争取中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金3项；顺利实施《2018年禄劝绿色光亮工程》及验收工作，在省、市县扶贫点安装太阳能路灯543盏；2019年度向昆明市科技局申报《2019年禄劝绿色光亮工程》，计划在禄劝安装373盏太阳能路灯。

3. 积极动员科技企业开展科技统计填报及高新技术企业认定工作。

根据昆明市科技局要求，与县统计局密切配合，深入企业宣传动员科技统计及研发经费投入的政策措施，排查有研发项目企业，并对其进行跟进服务，邀请省、市科技部门及县统计部门开展研发经费投入统计培训，确保有关单位按时按国家统计部门要求上报相关研发项目及数据。深入20家县规模以上工业企业进行科技统计摸底调查和3家有意向性申报高新技术认定企业进行服务。到目前为止全县拥有高新技术企业6家，推荐县域内云南柳记农业发展有限公司、禄劝立云农业科技发展有限公司、昆明源水农产品开发有限公司、云南欧威新能源科技有限公司、昆明坤地农业开发有限公司入库高新技术企业进行培育；2019年新增云南柳记农业科技有限公司申报国家高新技术企业认定。

4. 积极开展科普宣传及人才工作

一是禄劝科工信息局紧紧围绕社会主义新农村建设、新农村改革与发展、农民群众的实际生产生活需要，参与在禄劝九龙镇举行了“禄劝县2019年文化科技卫生三下乡活动启动仪式”，市、县科技部门发放各种实用技术资料14700余（册）份，价值33000余元。

二是在禄劝民族文化广场开展了我县2019年“科技活动周”活动。组织15家科技企业开展科技成果展活动；组织专家开展农村实用技术咨询活动；组织省、市科技特派员开展服务贫困村活动；向前来参与活动的群众发放种植、养殖有关技术和科普书刊、杂志等资料15000余册（份）。

三是向组织部门申报“基于科技扶贫的中蜂养殖技术研究及产业扶贫模式示范暨科技人才服务工作站”和禄劝“科技成果转化中心”科技人才培养暨技术转化两个人才项目；拟引进21名三区人才服务禄劝；组织县、乡科技人才申报2019年昆明市特派员工作。

（三）工业经济工作

2019年民营经济增加值预计完成18.5亿元，同比增长3.4％，占GDP比重38.5％。单位GDP能耗预计增长8.23%，规模以下工业总产值预计增速10%。工业和信息化投资预计完成25.7亿元。亿元以上开竣工项目各完成1个。乡镇企业农产品加工业总产值预计完成1.95亿元。上报省级认定企业技术中心1户、市级认定企业技术中心1户。淘汰落后产能2户，推荐4户企业争取省级规模以上工业企业培育奖励资金（新建投产、纳规），计划争取奖励资金80万元。

（四）商务流通工作

1. 做好社会消费工作。2019年在库限额以上商贸企业35户，其中，批发企业3户，零售企业23户，住宿企业1户，餐饮企业8户。

2. 预计指标完成情况。2019年实现限额以上社会消费品零售额65465万元，增速5.1%。

3. 做好限额以上商贸企业出入库工作。2019年出库企业13户，其中：批发企业2户、零售企业8户、餐饮企业3户；计划入库企业9户，其中：批发企业1户（禄劝昱华煤业建材有限公司）、零售企业4户（禄劝浩瀚商贸有限公司、禄劝云珠民族贸易有限公司、禄劝驰远汽车销售服务有限公司、禄劝中机汽车销售服务有限公司）、餐饮业4户；云南菌王村商贸有限公司主营业务由野生菌销售转为餐饮，实行库内转行业处理，由零售业转为餐饮业。

4. 做好商贸企业固定资产入库统计。积极与县统计局、县发改局进行沟通对接，了解和掌握我县商贸企业固定资产投资数据上报、商贸投资项目储备、备案及招商引资情况。

5. 推进外贸工作。联系对接县内9户外贸企业，了解企业发展动态，宣传省、市相关外贸政策与扶持奖励办法，鼓励和支持企业参加各种外贸展销与培训，拓展海外市场。组织昆明崇德水泥有限公司、云南顺茗友业建设工程有限公司、云南欧威新能源科技有限公司三家企业参加了2019年11月5日-10日在上海举办的第二届中国国际进口博览会。禄劝相邦食品开发有限公司2019年完成外贸出口16万美元，折合人民币113万元，实现我县外贸出口零的突破。

6. 实施加油站建设与改造。中石化禄劝转龙加油站建成投入使用，中石油禄劝屏武加油站新建项目边坡治理结束，目前正在准备规划评审，预2020年3月中旬左右建成投入使用。禄劝乌蒙加油站搬迁建设项目已基本完工，禄劝汤郎加油站搬迁建设项目已按程序报批，中石化六江加油站建设项目已经昆明市商务局规划确认，中石化禄劝永平加油站搬迁建设项目正在按程序报批。中石化城北加油站、则黑农机加油站已按要求完成地下油罐防渗改造与油气回收系统改造，禄劝浩瀚商贸有限公司加油站、九龙农机加油站已完成原址改造，转龙农机加油站原址改造项目正在完善相关手续。

（五）信息产业工作

一是全力做好我县电子政务网络系统保障工作，确保我县公文交换系统、视频会议系统的正常运行。顺利传输县到乡视频会议82次，中央、省市视频会议80次。

二是牵头电信、移动、联通公司及乡镇（街道）完善光纤网络覆盖至村委会、学校和卫生室工程。同时协调县移动、电信、联通公司实施好乌东德电站建设移民搬迁点弱电迁复建工程。

三是积极推进通信铁塔基础设施建设。积极协调中国铁塔昆明分公司禄劝办事处在部分乡镇及轿子雪山旅游风景区等通信网络信号盲区或信号较弱地区实施基站建设项目。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县科学技术和工业信息化局2019年末，实有人员编制32人，其中：行政编制 19人，事业编制13人。在职实有33人，其中：在职在编实有行政人员23人，工勤人员3人，事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年度收入合计883.06万元。其中：财政拨款收入883.06万元，占总收入的100%；上年结转54.33万元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比:2019年度收入合计883.06万元比2018收入708.35 万元，增收174.71 万元，增长24.6 %，增加的主要原因是是机构改革机构增加，人员增加11人，原发改工业、商务工作职能职责和人员划转到科工信局，人员经费和各种支出相应增加，信息化经费的支出，为全力做好我县电子政务网络系统的正常运行保障，确保我县公文交换系统、视频会议系统的正常运行。

二、 支出决算情况说明

禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年度支出合计937.39万元。其中：基本支出937.39万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2019年支出937.39万元，比上年 654.1万元增支283.2万元，增加43 %。支出增加主要原因是机构改革机构增加，人员增加11人，人员经费和各种支出相应增加，信息化经费的支出，为全力做好我县电子政务网络系统的正常运行保障，确保我县公文交换系统、视频会议系统的正常运行。支付的网络设备购置费、网络租赁及维护费，节能减排，环境保护等费用大幅度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于禄劝县科学技术和工业信息化局机关机构正常运转的日常支出937.39万元。与上年 641.万元对比增支 296.3万元，增46%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5 %。增支的主要原因是机构改革机构增加，人员增加11人，人员经费和各种支出相应增加，信息化经费的支出，为全力做好我县电子政务网络系统的正常运行保障，确保我县公文交换系统、视频会议系统的正常运行。支付的网络设备购置费、网络租赁及维护费，节能减排，环境保护等费用大幅度增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝县科学技术和工业信息化局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。比上年40万元减支40 万元，减100 %，减支主要是由于2019年没有项目资金下达。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出937.39万元,占本年支出合计的100%。与上年 654.1万元对比，增支283.2 万元，增 43 %。增支主要是由于机构改革，机构增加，人员增加11人，人员经费和各种支出相应增加，信息化经费的支出，为全力做好我县电子政务网络系统的正常运行保障，确保我县公文交换系统、视频会议系统的正常运行。支付的网络设备购置费、网络租赁及维护费，追加零星增资和人员变动等经费支出导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出662.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.6%。主要用于在职人员工资福利支出、保障单位运转的商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出68.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3. 卫生健康（类）支出48.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

4节能环保支出（类）支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.5%。主要用于节能减排，生态环境治理，和环境保护等支出 。

5. 资源勘探作息等支出（类）支出75.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于支持中小企业发展和管理。

6. 住房保障（类）支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.6 万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略高于预算数。主要原因是年初预算只预算了公务用车运行和维护费，因此金额增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的2.71万元减少 1.11 万元，下降59 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降53%；公务接待费支出决算减少 0.42万元，下降29.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应上级压缩三公经费，我单位减少了公务接待支出和公务用车的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占37.5%；公务接待费支出1万元，占62.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝县科学技术和工业信息化局日常相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县科学技术和工业信息化局部门2019年机关运行经费支出421.25万元，与上年的462.47万元对比减少8.9%，减少的原因是2019年没有实施项目，无项目工作经费支出。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转支出的基本办公费（商品服务支出）、对个人和家庭的补助、开展信息化工作支出的网络设备购置、网络维护费、网络租赁费和科技工业商务工作经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝县科学技术和工业信息化局部门资产总额123万元，其中，流动资产71.5万元，固定资产 50.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.000 1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.3 万元，其中;固定资产减少196万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少的主要原因是计提折旧。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

禄劝县科学技术和工业信息化局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在实施项目时所发生的支出。

监督索引号53012800230601111

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2019年部门决算公开表