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禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度部门决算

                       目录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理；

禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构：

1、 办公室，负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作；负责离、退休人员的有关管理工作。

2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划，组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作；负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作；组织实施水利科学研究与新技术推广工作。

3、 水资源综合管理科，指导水资源评价有关工作，按规定组织开展水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

4、 资产财务科，拟订水利资金的使用计划并监督实施；负责机关及直属单位的财务管理工作，制定并监督执行财务管理制，编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督，承担内部审计工作。

5、 建设与运行管理科，组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理，指导水利工程建设质量、进度、造价管理，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。

6、 水旱灾害防御科，组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

7、 监督科，督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作；编制水利行业安全生产改革发展规划，指导水利行业安全生产工作，定期组织日常安全检查和专项安全检查。

8、 水利水电移民搬迁安置科，组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。

9、 水利水电移民后期扶持科，负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府正确领导下，在省、市水利主管部门大力帮助支持下，按照县委十四届六次全会和县“两会”确定的目标任务，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字方针，坚持“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总基调，紧扣脱贫摘帽、乌东德水电站移民搬迁安置、民生水利建设等总体目标，以骨干工程项目建设为依托，围绕移民安置点基础建设、改善工程性缺水、解决农村饮水安全、助推移民持续发展、强化水生态环境保护等主责主业精准发力，以机构改革为契机，加快补齐水利行业短板，破解“因水不稳、因水不兴、因水致贫”困局，发挥水利基础支撑作用，保障水利改革发展成果惠及广大人民群众。

2019年，共争取上级资金到位6.33亿元，完成目标任务数5.24亿元的120.7%。1-12月共完成固定资产投资1.41亿元，完成目标任务数1.36亿元的103.7%（不含乌东德电站建设资金劈分数）。截至10底月己完成水资源费收缴550万元、水电站库区基金1167万元。

重点工作完成情况：

1、 乌东德电站移民搬迁安置工作，新村安置点移民安置房建设情况。新村安置点安置移民1059户3734人，安置点原规划区规划建设移民安置房829户，扩容区规划建设移民安置房230户（原规划建设227户，因汤郎乡志力组确定自行安置的有3户，扩容区增到230户）。截至11月3日，已完成 742户，完成工程总量的70%。未完工317户，其中：吊脚楼基础87户，计划在12月30日前全面完成；扩容区230户，目前已启动房屋基础建设227户，完成145户，计划在2020年1月30日前全面完成移民安置房建设工作。

2、 真金万水库（中型） 总库容1807.2万m3，批复总投资26751.91万元，目前到位资金25336万元，工程建设内容包括水库大坝枢纽工程和东干渠工程。目前工程已全部完工，正在做竣工结算、资料整编及相关分部工程验收工作。

3、 大河边水库（小一型） 总库容775.57万m3，批复总投资39628.70万元，大坝枢纽工程已完工，己具备蓄水条件。正在开展输水管线工程建设，完成形象进度为92%。同时完成乌东德电站新村移民安置点临时供水应急供水工程，己确保通水。

4、 甲甸二水库（小一型） 总库容197.4万m³，批复总投资8702.55万元，到位资金7938.15万元，己共完成投资5183.456万元。输水导流洞全线贯通，竖井、启闭机房及闸门安装已全部完成，大坝完成封顶。

5、 关坝河水库（小一型） 总库容333.3万 m³，批复总投资12071万元。完成导流输水隧洞工程，完成坝体填筑1883m度汛高程，完成大坝固结灌浆及部分帷幕灌浆试验区工作。工程形象进度达到52%左右。

6、 核桃箐水库（小一型） 总库容为237.4万m³，批复总投资11810.02万元，己完成工程投资4826万元，占总投资40.8%。完成导流输水隧洞（372.8m）开挖，完成大坝填筑1935m度汛高程，完成大坝左右岸帷幕灌浆试验孔灌浆。完成输水管道工程建设征占土地、林地的丈量补偿工作。

7、 2019年农村饮水安全巩固提升项目，共规划建设工程68件，其中：提水工程23件（光伏提水工程9件、电网提水14件），自流引水工程45件，设计年供水量41.61万m³，概算总投资1293.84万元。计划解决13个乡（镇、街道）49个村委会90个村小组14104人（其中：建档立卡户1196户4269人）饮水保障不稳定的问题。目前，所有项目土建工程部分己全面开工，光伏太阳能及供应管材己陆续进场，安装工作正在有序开展。

8. 乡集镇供水改扩建项目

（1）茂山集镇供水改扩建项目 己到位资金502万元，己完成设计变更报批，目前正在扫尾。

（2）九龙集镇供水改扩建项目 己到位582万元，完成施工图纸深度补充校核，目前已完成厂区征地4.72亩，施工进场道路350m、架设施工用电10kV输电线路671m，安装100kVA变压器1台，水厂场地平整3000m²。正在开挖厂区综合楼、清水池的基础，己完成投资约380万元。

9. 小流域综合治理项目

撒营盘镇招桂、照块小流域治理项目工程概算总投资563.97万元规划治理水土面积11.46km²，其中：新建经济果木林27.33hm²、水土保持林123.7hm²、保土耕作187.67hm²、封育治理 807.51hm²、谷坊2座、垃圾收集房27座、垃圾桶156个、堆房108个、公厕9座、化粪池9个、文化休闲广场5处、管护碑1座、管护牌8块，修缮道路2.4公里，村庄庭院、空地绿化美化616m²，墙面宣传画229.2m²。目前己全部完工，正在进行决算和验收工作。

10. 水利管理性工作

（1）. 抗旱工作

今年上半年全县持续高温少雨天气，局部出现重度干旱，库、塘、坝、窖、池蓄水下降，对农业生产、农村饮水安全造成较大影响。一是联合县农业农村局请示报告县人民政府，先后及时下拨“农村饮水安全巩固应急”资金365万元、“农业抗旱应急”资金400万元，保障各乡镇开展抗旱保苗、农村应急供水工作经费。二是抽调组建8个工作组，每个工作组分片联系挂钩2个乡镇，深入核查干旱影响农村饮水安全出现的新情况新问题，指导乡镇以6月30日为基准，倒排供用水计划，健全完善抗旱服务机制，重点对无水源保证的农村饮水困难特殊地区，组织开展包片包村包户送水服务（数据待统计），建立孤寡老人、残疾人等弱势群体供水安全包保责任制，安排专人送水，确保做到不漏一村、不漏一户、不漏一人。三是积极配合乡镇组织动员群众抓好小水池、小水窖蓄水工作的同时，重点对“农村饮水安全巩固应急”资金、“农业抗旱应急”资金用情况进行检查，督促各(镇、街道)专款专用，及时解决群众季节性缺水、水窖蓄水不足、清洁消毒、管道维修、管理人员缺位等问题，并对去年各级发放给各乡(镇、道)的抗旱抽水机、水罐、塑料桶等物资进行清理工作，根据旱情的发展情况，在各乡镇范围内统筹调度使用，确保现有饮水工程及设施设备充分发挥效益。

（2）. 防汛工作

进入4月以来，我局早安排早部署，严格落实汛期24小时值班制度，修订完善了防汛预案，明确防汛责任人和工作职责，加强水利设施和在建工程安全渡汛监管，汛前分组对全县水利工程进行防汛安全检查4次；5月，报请县人民政府同意，及时召开了防汛工作会议，健全了防汛抢险队伍建设，加强防汛物资储备以及发放工作，对山洪灾害预测预警系统的汛前安全进行检查，至目前，全县没有发生较大险情。

11. “海绵城市”建设工作

一是完成《禄劝彝族苗族自治县海绵城市建设专项规划（2016年—2030年）》编制并通过专家评审。二是完成项目梳理工作。配合住建、城管、林草部门完善“海绵城市”2019年度目标任务建设项目选址、范围核定工作。

12. 河长制工作

一是调整完善“三级河长四级治理”河长制工作责任体系和县、乡、村三级组织体系方案。二是督促各级河长按计划开展好巡河检查工作。

13. 挂包帮、转走访工作

禄劝县水务局（含机构改原移民工作局合并后）脱贫攻坚挂钩则黑乡、雪山乡、云龙乡、中屏镇、乌蒙乡、转龙镇等6个乡（镇），干部职工95人，共结对帮扶493户建档立卡贫困户，其中：则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会195户；雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，云龙乡云利村委会36户、中屏镇德茂井村委会42户；4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，4名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐、卡租和中屏镇德茂井村委会。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制21人，事业编制72人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员63人（含参公管理事业人员13人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度收入合计22381.45万元。其中：财政拨款收入22381.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加97.9%，主要原因是2019年机构改革，移民局撤销，并入水务局；乌东德水电站建设，移民资金量很大。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度支出合计22790.79万元。其中：基本支出1766.42万元，占总支出的7.75％；项目支出21024.37万元，占总支出的92.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加101.52%,主要原因是2019年机构改革，移民局撤销，并入水务局；乌东德水电站建设，移民资金量很大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝水务局机关正常运转的日常支出1766.42万元。与上年对比增加30.04%,主要原因2019年机构改革，移民局撤销，并入水务局，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机关完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出21024.37万元。与上年对比增加111.28%,主要原因是2019年机构改革，移民局撤销，并入水务局；乌东德水电站建设，移民资金量很大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 乌东德电站移民搬迁安置工作，新村安置点移民安置房建设情况。新村安置点安置移民1059户3734人，安置点原规划区规划建设移民安置房829户，扩容区规划建设移民安置房230户（原规划建设227户，因汤郎乡志力组确定自行安置的有3户，扩容区增到230户）。截至11月3日，已完成 742户，完成工程总量的70%。未完工317户，其中：吊脚楼基础87户，计划在12月30日前全面完成；扩容区230户，目前已启动房屋基础建设227户，完成145户，计划在2020年1月30日前全面完成移民安置房建设工作。

2、 真金万水库（中型） 总库容1807.2万m3，批复总投资26751.91万元，目前到位资金25336万元，工程建设内容包括水库大坝枢纽工程和东干渠工程。目前工程已全部完工，正在做竣工结算、资料整编及相关分部工程验收工作。

3、 大河边水库（小一型） 总库容775.57万m3，批复总投资39628.70万元，大坝枢纽工程已完工，己具备蓄水条件。正在开展输水管线工程建设，完成形象进度为92%。同时完成乌东德电站新村移民安置点临时供水应急供水工程，己确保通水。

4、 甲甸二水库（小一型） 总库容197.4万m³，批复总投资8702.55万元，到位资金7938.15万元，己共完成投资5183.456万元。输水导流洞全线贯通，竖井、启闭机房及闸门安装已全部完成，大坝完成封顶。

5、 关坝河水库（小一型） 总库容333.3万 m³，批复总投资12071万元。完成导流输水隧洞工程，完成坝体填筑1883m度汛高程，完成大坝固结灌浆及部分帷幕灌浆试验区工作。工程形象进度达到52%左右。

6、 核桃箐水库（小一型） 总库容为237.4万m³，批复总投资11810.02万元，己完成工程投资4826万元，占总投资40.8%。完成导流输水隧洞（372.8m）开挖，完成大坝填筑1935m度汛高程，完成大坝左右岸帷幕灌浆试验孔灌浆。完成输水管道工程建设征占土地、林地的丈量补偿工作。

7、 2019年农村饮水安全巩固提升项目，共规划建设工程68件，其中：提水工程23件（光伏提水工程9件、电网提水14件），自流引水工程45件，设计年供水量41.61万m³，概算总投资1293.84万元。计划解决13个乡（镇、街道）49个村委会90个村小组14104人（其中：建档立卡户1196户4269人）饮水保障不稳定的问题。目前，所有项目土建工程部分己全面开工，光伏太阳能及供应管材己陆续进场，安装工作正在有序开展。

8. 乡集镇供水改扩建项目

（1）茂山集镇供水改扩建项目 己到位资金502万元，己完成设计变更报批，目前正在扫尾。

（2）九龙集镇供水改扩建项目 己到位582万元，完成施工图纸深度补充校核，目前已完成厂区征地4.72亩，施工进场道路350m、架设施工用电10kV输电线路671m，安装100kVA变压器1台，水厂场地平整3000m²。正在开挖厂区综合楼、清水池的基础，己完成投资约380万元。

9. 小流域综合治理项目

撒营盘镇招桂、照块小流域治理项目工程概算总投资563.97万元规划治理水土面积11.46km²，其中：新建经济果木林27.33hm²、水土保持林123.7hm²、保土耕作187.67hm²、封育治理 807.51hm²、谷坊2座、垃圾收集房27座、垃圾桶156个、堆房108个、公厕9座、化粪池9个、文化休闲广场5处、管护碑1座、管护牌8块，修缮道路2.4公里，村庄庭院、空地绿化美化616m²，墙面宣传画229.2m²。目前己全部完工，正在进行决算和验收工作。

10. 水利管理性工作

（1）. 抗旱工作

今年上半年全县持续高温少雨天气，局部出现重度干旱，库、塘、坝、窖、池蓄水下降，对农业生产、农村饮水安全造成较大影响。一是联合县农业农村局请示报告县人民政府，先后及时下拨“农村饮水安全巩固应急”资金365万元、“农业抗旱应急”资金400万元，保障各乡镇开展抗旱保苗、农村应急供水工作经费。二是抽调组建8个工作组，每个工作组分片联系挂钩2个乡镇，深入核查干旱影响农村饮水安全出现的新情况新问题，指导乡镇以6月30日为基准，倒排供用水计划，健全完善抗旱服务机制，重点对无水源保证的农村饮水困难特殊地区，组织开展包片包村包户送水服务（数据待统计），建立孤寡老人、残疾人等弱势群体供水安全包保责任制，安排专人送水，确保做到不漏一村、不漏一户、不漏一人。三是积极配合乡镇组织动员群众抓好小水池、小水窖蓄水工作的同时，重点对“农村饮水安全巩固应急”资金、“农业抗旱应急”资金用情况进行检查，督促各(镇、街道)专款专用，及时解决群众季节性缺水、水窖蓄水不足、清洁消毒、管道维修、管理人员缺位等问题，并对去年各级发放给各乡(镇、道)的抗旱抽水机、水罐、塑料桶等物资进行清理工作，根据旱情的发展情况，在各乡镇范围内统筹调度使用，确保现有饮水工程及设施设备充分发挥效益。

（2）. 防汛工作

进入4月以来，我局早安排早部署，严格落实汛期24小时值班制度，修订完善了防汛预案，明确防汛责任人和工作职责，加强水利设施和在建工程安全渡汛监管，汛前分组对全县水利工程进行防汛安全检查4次；5月，报请县人民政府同意，及时召开了防汛工作会议，健全了防汛抢险队伍建设，加强防汛物资储备以及发放工作，对山洪灾害预测预警系统的汛前安全进行检查，至目前，全县没有发生较大险情。

11. “海绵城市”建设工作

一是完成《禄劝彝族苗族自治县海绵城市建设专项规划（2016年—2030年）》编制并通过专家评审。二是完成项目梳理工作。配合住建、城管、林草部门完善“海绵城市”2019年度目标任务建设项目选址、范围核定工作。

12. 河长制工作

一是调整完善“三级河长四级治理”河长制工作责任体系和县、乡、村三级组织体系方案。二是督促各级河长按计划开展好巡河检查工作。

13. 挂包帮、转走访工作

禄劝县水务局（含机构改原移民工作局合并后）脱贫攻坚挂钩则黑乡、雪山乡、云龙乡、中屏镇、乌蒙乡、转龙镇等6个乡（镇），干部职工95人，共结对帮扶493户建档立卡贫困户，其中：则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会195户；雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，云龙乡云利村委会36户、中屏镇德茂井村委会42户；4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，4名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐、卡租和中屏镇德茂井村委会。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出19058.81万元,占本年支出合计的83.63%。与上年对比增加107.56%,主要原因是移民项目增加和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于桂花箐水库周边饮水工程。

2. 社会保障和就业（类）支出253.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于职工养老保险和职业年金。

3. 卫生健康（类）支出190.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4. 节能环保（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于石头窝电站工程。

5. 农林水（类）支出18333.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于职工工资和水利建设项目支出。

6. 住房保障（类）支出135.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工公积金支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于金沙江堰塞湖支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为5.64万元，完成预算的156.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的204%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费不做预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.08万元，下降16.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.79万元，下降100%；公务用车运行费支出决算增加0.6万元，增长20%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长5.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出3.6万元，占63.83%；公务接待费支出2.04万元，占36.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机关人员下乡出差和项目前期所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出2.04万元。其中：

国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目督查检查和协调相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年机关运行经费支出64.52万元，与上年对比增长33.78%,主要原因是2019年机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于车改补贴、部门办公费、三公经费支出和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局资产总额512.38万元，其中，流动资产183.98万元，固定资产328.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1456.22万元，其中固定资产减少433.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

监督索引号53012800433201111

禄劝彝族苗族自治县水务局2019年度决算公开表样20201024125652619