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禄劝彝族苗族自治县总工会2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1、 维护职能  2、参与职能  3、建设职能  4、教育职能

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。

2、 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

3、 开展送温暖工作，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好改制企业下岗职工生活保障和再就业工作。

4、 参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。

5、 动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。

6、 积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县总工会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县总工会2019年度收入合计157.02万元。其中：财政拨款收入157.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长2.8%，主要原因是在职实有人员增加及工资调整等原因。

二、 支出决算情况说明

禄劝县总工会2019年度支出合计151.36万元。其中：基本支出151.36万元。与上年基本支出144.19万元对比增加7.17万元，增长4.7%,主要原因是在职实有人员增加及工资调整等原因。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝县总工会机关正常运转的日常支出151.36万元。与上年基本支出144.19增加7.17万元,增长4.7%，主要原因是在职实有人员调入3人，工资福利支出和社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，与上年对比无增长，具体项目开支及开展工作情况。

1、 主要用于组织开展工会干部、积极分子培训等支出。

2、 主要用于工会专业工作会议的各项支出。

3、 主要用于工会组织建设、考核表彰、建家活动等专项业务发生的支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出151.36万元,占本年支出合计的100%。151.36万元。与上年基本支出144.19增加7.17万元,增加4.7%主要原因主要原因是在职实有人员调入3人，工资福利支出和社会保障缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出114.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于；主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴、公用经费等；

2. 社会保障和就业支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于支付单位部分基本养老保险等；

3. 卫生健康支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于支付单位部分医疗保险和公务员医疗补助；

4. 住房保障支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.38万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.38万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.38万元，增加的主要原因是用于开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县总工会2019年机关运行经费支出5.14万元，与上年4.55万元对比增加0.59万元，增加11.4%,主要用于开展脱贫攻坚工作，下乡次数增加行政运行成本增加。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝县总工会资产总额70.19万元，

其中，流动资产19.67万元，固定资产50.52万元。与上年相比，本年资产总额增加5.84万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值19.39万元；处置车辆0辆，账面原值20.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012800155701111

2019年度总工会决算公开表20201026093450745