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昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县皎平渡镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县皎平渡镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为31名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：人大事务、政府、财政、文体广播、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

编制数政府1辆、党委1辆、林业站1辆、水土保持1辆；实有车辆政府1辆、党委1辆林业站1辆

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度收入合计1,877.95万元。其中：财政拨款收入1,877.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年支出2621.23万元，主要较上年减少原因是项目支出。上年项目支出为1162.4万元，本年为405.1万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度支出合计1,877.95万元。其中：基本支出1,472.85万元，占总支出的78.43%；项目支出405.1万元，占总支出的21.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出2621.23万元，主要较上年减少原因是项目支出。上年项目支出为1162.4万元，本年为405.1万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472.85万元。与上年1458.83万元对比增加主要原因为正常晋工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.1万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,877.95万元,占本年支出合计的100%。上年支出2621.23万元，主要较上年减少原因是项目支出。上年项目支出为1162.4万元，本年为405.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出467.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。 8.社会保障和就业（类）支出105.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。 9.卫生健康（类）支出119.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 11.城乡社区（类）支出49.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。

12. 农林水（类）支出1,010.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.82%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算的；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，无预算的。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无比2一样。其中：因公出国（境）费支出决算无，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2019年机关运行经费支出467.46万元，与上年对594.76万元减少,主要原因上年人员增资补发较多。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市禄劝县皎平渡镇部门资产总额7476.26万元，其中，流动资产7178.11万元，固定资产298.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产X0万元（具体内容详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800558501111

禄劝县皎平渡镇2019年度部门决算公开表样20201023031716865