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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2019年度决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，组织实施省、市“三农”工作有关政策措施，起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

3. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4. 指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

6. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好乳畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

7. 拟订畜牧业发展规划、年度计划并组织实施；负责种畜禽管理、畜牧统计预警监测、畜牧经济信息的收集整理工作；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；拟订兽医、兽药行业发展和动物疫病防控的规划、计划并组织实施；负责动物防疫、检疫、兽药及兽医器械管理等工作；组织和协调突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责全县畜牧兽医科技推广及新技术的试验和示范，进行畜禽品种改良及饲草、饲料资源的开发、利用等工作。

8. 负责农业投资管理。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按相关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9. 拟订本县农业综合开发管理制度；编制本县农业综合开发中长期规划；组织农业综合开发项目评估，提出农业综合开发项目立项及资金安排建议；管理中央、省、市级财政农业综合开发资金，协调落实农业综合开发地方各级配套资金，监督检查农业综合开发资金使用和项目执行情况，组织农业综合开发项目验收，汇总本县农业综合开发项目和资金决算、统计报表，分析项目计划完成情况和资金使用情况。

10. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责实施农产品、无公害农产品以及绿色食品的质量监督；负责农村能源建设推广和农业环境保护工作。

11. 审定科技推广、农机监理、农机培训项目；主持或参加科技推广、农机监理、农机培训工作；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；进行农业机械使用的试验、示范和推广工作；落实国家对农村农机户的政策扶持，负责办理拖拉机注册登记（落户）手续、异动变更手续以及对拖拉机驾驶员进行年度检审工作；负责农业机械操作人员及拖拉机驾驶员的培训工作。

12. 负责农业植物新品种开发利用和保护、农业野生植物开发利用和保护、外来有害生物管理等工作；承担农业生物资源开发项目的评审、申报和组织实施工作。

13. 承担渔业资源、渔业环境和珍稀水生野生动物资源的保护工作；组织引进、推广水产养殖新技术；组织、指导水产科技、实验、示范工作；做好水产品质量、水产苗种、渔用饲料的监督管理工作。

14. 制定全县农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广和管理；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农村实用人才培养等工作。

15. 承担农业行政执法监督和法制宣传、培训等工作，对作出的行政处罚、强制等具体农业行政执法决定负责；负责规范性文件的审查、报备案、清理和汇编工作；指导农业行政执法体系建设，组织开展农业行政执法各项工作；承办农业行政复议、组织行政应诉等工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

16. 组织、指导和协调实施省、市业务主管部门安排下达的各项重大技术项目的推广，引进各项新技术试验、示范和研究，解决农业生产上的技术难题；负责农作物病、虫、鼠害的预测、预报和防治指导工作；负责土壤肥料新技术、新肥料的试验、示范、培训、推广和应用工作。

17. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 粮食生产

全县完成粮食种植面积78.92万亩（计划种植78.37万亩），预计全年粮食总产量20.99万吨（最终数据以统计局为准）。

（1）小春作物。全县小春（粮豆合计）种植面积28.59万亩，其中小麦9.32万亩、蚕豆3.64万亩、大麦9.44万亩、薯类1.12万亩、豌豆2.49万亩、杂粮2.58万亩。全部完成收割。

（2）大春作物。全县大春（粮豆合计）种植面积46.69万亩，其中玉米22.18万亩，薯类13.75万亩（其中马铃薯13.5万亩）、水稻4.53万亩、豆类2.84万亩、杂粮2.03万亩、高粱1.36万亩。

（3）晚秋作物。完成晚秋作物种植3.64万亩。

（4）科技增粮措施：一是实施绿色高产高效创建8片8.65万亩，其中玉米高质高效创建3片3.4万亩，马铃薯绿色高产高效创建3片3.2万亩，水稻绿色高产高效创建2片2.05万亩。二是间套种技术推广，实施大春粮食作物间套种种植16.41万亩，间套种主要模式有马铃薯套种白芸豆、玉米套种马铃薯、玉米间种杂豆、核桃间种玉米、核桃间种豆类、核桃间种马铃薯等。三是地膜覆盖栽培，实施地膜玉米栽培16.71万亩。

2. 特色经济作物种植

（1）蔬菜种植。全县完成蔬菜播种面积12.1万亩，完成市级任务的134.4%，完成县级任务的100.8%。总产量24.2万吨，总产值达30250万元。其中，已建蔬菜基地面积3.6万亩；已建蔬菜生产基地产量7.5万吨；外销量12.1万吨；无公害播种面积8万亩，无公害产量15.2万吨，推广黄板8.5万张。

（2）花卉种植。全县完成花卉园艺种植面积7500亩。其中鲜切花面积5055亩，总产量13395万枝，总产值达142000万元；建设鲜切花标准化示范基地7个。

（3）水果种植。全县水果在园面积为36924.5亩，种植面积100亩以上的品种有22个，挂果收获面积29985亩，产量22181吨，实现农业产值17363万元；全年实施冬季深翻、修剪33500亩，开展高头换接2935头，推广苹果、梨、桃、葡萄等果实套袋180万个。

（4）中药材种植。 中药材重点支持当归、党参、草乌、续断、羌活、紫丹参、天麻、茯苓八个品种。目前已完成各类中药材种植面积15.0855万亩。完成主推品种当归9920亩、党参5930亩、草乌2386亩、续断2020亩、羌和2000亩、紫丹参2037亩、天麻1000亩、茯苓600亩。

3. 畜牧业、渔业生产

（1）畜牧业生产。一是全县生猪存栏52万头，出栏82.5万头；肉牛存栏14万头，出栏10.05万头；羊存栏42万只，出栏30.5万只；家禽存栏120万羽，出栏250万羽。猪肉产量72450吨，牛肉产量12060吨，羊肉产量6923吨，禽肉产量4693吨，禽蛋产量2080吨，猪、牛、羊、禽肉总产量96126吨。畜牧业产值（现价）达22.26亿元。二是完成翠华镇大松园村委会出水箐异地搬迁养殖场（小区）、云龙乡新山村委会科举异地搬迁养殖场、禄劝岩峰土鸡养殖专业合作社、禄劝农合养殖场、禄劝恒泰生猪养殖基地、上海黔道食品科技有限公司黑山羊养殖场6个养殖场（小区）建设。三是重大动物疫病强制免疫及疫病防控。完成猪口蹄疫病免疫注射132.92万头，猪瘟免疫注射132.92万头，蓝耳病免疫注射132.92万头，应免密度达100%；完成牛口蹄疫病免疫注射31.15万头，应免密度达100%；完成羊口蹄疫病免疫注射92.84万只，应免密度达100%；小反刍兽疫补免29.35万只；完成禽流感免疫注射356.19万羽，应免密度达100%；新城疫免疫注射336.07万羽，应免密度达100%；完成犬类免疫注射0.51万只。确保重大动物疫病群体免疫密度达100%，应免密度达100%。

（2）渔业生产。完成水产品产量1460吨，完成产值2044万元。实施稻田养鱼880亩，亩均增收1530元，涉及翠华镇、团街镇、茂山镇、九龙镇、汤郎乡五个乡镇的14个村委会34个村小组，带动农户357户（其中建档立卡户81户）。

4. 农畜产品质量安全监管

（1）动物卫生监督。一是完成动物产地检疫申报65153批次，产地检疫猪568830头、牛羊31761头（只）、驴2617匹、马202匹、骡1770匹、犬20只、禽类78696羽；跨省调运牛1593头，禽7400羽，骡42匹；检出病害猪63头、牛1头、羊17只、禽113羽，所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，做到生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%。二是完成动物产品检疫生猪52804头，其中跨省调运白条肉2034034千克；牛羊8650头（只），白条禽24680羽；累计检出病害猪139头、牛羊5头（只），禽101羽，产品3260公斤，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，检出病害动物无害化处理率达100%，确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%。三是完成“瘦肉精”抽检1020批次，2月份以来完成非洲猪瘟PCR检测1762批次，抽检生猪40935头，落实生猪屠宰企业质量安全主体责任。

（2）蔬菜质量安全及“三品一标”监管。一是以蔬菜基地为重点，定期不定期对全县农产品生产基地抽样快速检测3200个（县级检测车抽样检测1600个，16个乡（镇、街道）完成抽样检测1600个），其中，合格3168个，超标32个，合格率为99%，完成市、县下达目标任务蔬菜质量安全控制在10%以内的目标任务；完成农业农村部对我县5个乡（镇、街道）10个村委会玉米10个样品的风险监测抽样，配合农业农村部完成3个蔬菜基地10个蔬菜样品的监督抽查，配合省农业农村厅完成对5个蔬菜基地10个样品的监督抽样，完成市农业农村局对7个蔬菜生产基地18个样品的风险监测抽样，完成昆明市县区交叉监督抽查50个样品的定量分析检测，积极配合东川区检测站到我县监督抽样蔬菜样品15个，完成对我县蔬菜基地风险监测定量分析113个样品，上述所有批次的监督抽查、监测工作，检测结果都在国家标准范围内，评定为合格，不存在超标情况。二是三品一标监管及认证。完成3家企业8个产品的“三品一标”认定（其中：昆明兰露梦农业科技有限公司的阳光玫瑰葡萄、美香葡萄、蟠桃3个产品获绿色食品认证，芳煌养殖合作社的生猪产品获无公害产品认证，唛喇农场的山药、四季豆、红薯、辣椒4个产品获得无公害产品认证）；对“三品一标”企业及基地监督检查27次，出动检查人员54人次，开展“三品一标”宣传，发放宣传材料750余份；加强对全县104万亩无公害农产品产地的监管，共进行专项治理41次，出动人员135人次，加强蔬菜生产环节用药指导110人次，现场培训人员1250人次。

5. 土地流转

全县2019年家庭承包的农户数107918户，家庭承包经营的耕地面积346135亩，目前已完成总流转面积44658件190369亩，占全县耕地面积的55%，其中转包23429件86641亩、出租16959件2641亩、互换2094件4711亩、转让1250件5203亩、其它方式926件11173亩。认真开展辖区内整村流转农户承包地的排查工作，全县16个乡（镇、街道）涉及整村流转的行政村或自然村的有53件，流转面积 16551.3亩涉及农户6482户，流转价格342-1440元/亩，平均流转价984.5元／亩；跨村大面积流转6件，流转面积3770亩，涉及农户1640户，流转价800-1300元/亩。

6. 农业机械推广

一是全县农业生产机械化综合率达到51.5%，农机总动力35.46万千瓦，机耕面积95.6万亩，机播面积4.5万亩，机械植保面积55.5万亩；组织农机户参与春耕、备耕、备播及秋种等工作，投入春耕生产农机具27158台，检修农机具27150台。二是落实国家农机购置补贴政策工作，2019年完成购机补贴资金408万元，涉及合作社、农业企业、农户等3000余户。三是实施机插秧试验示范推广项目，推广示范机插秧720亩，实施玉米青储饲料机械加工项目，试验示范300亩，加工青储饲料1200吨，引导、带动当地种植户使用成套揉丝加工塑封包膜技术，提高玉米秸秆利用率，变秸秆为优质饲料。四是完成深松作业任务15200亩，涉及皎平渡、撒营盘、中屏、茂山、翠华、九龙6个乡镇。

7. 农机安全监理

2019年度全县拖拉机保有量2340台，在册数2133台，办理拖拉机年度检验1136台；拖拉机驾驶人员6209人，换证675本，考核发证59本；注销变型拖拉机374台，注销拖拉机驾驶证8本；拖拉机挂牌率91%，拖拉机检验率53%，持证率99%；拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在千分之4、3、2以内。一是与16个乡（镇、街道）农业综合服务中心、3家农机专业合作社、2家拖拉机驾驶员培训机构签订了农机安全责任书21份。二是2019年度农机监理执法督促检查96次，出动农机监理员382人次。三是春运期间开展交通安全执法站执勤40天，检查拖拉机189台次，检查微耕机74台次、发出违法告知书74份。四是开展变形拖拉机专项整治工作。五是发放安全宣传材料20000余份，粘贴、悬挂宣传标语76条，分别于300余名农机手进行“一对一”谈心活动，有效预防和减少了安全事故的发生。六是开展平安农机示范创建工作，在巩固好“全国平安农机示范县”创建成果的基础上，转龙镇成功创建为“市级平安农机示范乡镇”，全县市级平安农机示范乡镇累计已达5个。

8. 新型经营主体培育

一是积极推进农业产业化发展，全县现有市级以上农业龙头企业39个（其中省级4个），从业人数2.06万人，现价总产值33163万元，同比增长10%，营业收入18228万元。二是指导合作社发展，全年新注册登记合作社42家，目前全县注册登记农民专业合作社1061家，兑付2018年合作社奖补资金500万元，涉及72家合作社。

9. 落实强农惠农政策

一是积极争取上级资金，目前已争取农资综合补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等各种支农惠农资金9967.73万元，其中，中央资金6543.61万元，省级资金71.26万元，市级资金3352.86万元。

二是认真落实种植业保险政策。玉米保额500元/亩，保费18元/亩，投保户数76371户；稻谷保额600元/亩，保费27元/亩，投保户数17452户；大春马铃薯保额800元/亩，保费36元/亩，投保户数26050户。截至目前，马铃薯受灾面积15106亩，定损金额195万；玉米受灾面积8987亩，定损金额62万；水稻受灾面积75亩，定损金额9300元。对种植主推的八个品种（当归、党参、草乌、续断、羌活、紫丹参、天麻、茯苓）的农户及企业，由政府统筹购买种植保险。全县主推八个品种（当归、党参、草乌、续断、羌活、紫丹参、天麻、茯苓）共计投保户数2131户，投保面积11261.2亩，其中承保当归3809.4亩，投保户数784户，保费342846元；承保党参3621.3亩，投保户数607户，保费260733.6元；承保草乌1251亩，投保户数542户，保费90072元；承保续断728亩，投保户数182户，保费87360元；承保天麻839.5亩，投保户数5户，保费100740元；承保茯苓462亩，投保户数3户，保费41580元；承保羌活50亩，投保户数3户保费3600元；承保丹参500亩，投保户数5户，保费60000元；以上八个品种中药材保费合计986931.6元。

三是认真落实养殖业保险政策。全县有105480只能繁母羊参保，保费2742480元；27660头能繁母猪参保，保费1659600元；85267头育肥猪参保，保费2728544元。保险工作分别于2019年8月、9月、10月启动，目前未发生死亡理赔情况。

10. 农业科技培训

粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产桑园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用、农机操作等农业培训9.85万人次，进一步提高科技贡献率。一是开展养殖业技术、动物疫病防控培训150期；二是全年共举办2个拖拉机驾驶员培训班，培训59人，举办23个农机操作手培训班，培训1257人；三是在九龙镇教务营、茂山镇丽山、团街镇运昌、皎平渡镇老坪子和大荞地、乌东德镇新村配合相关机构开展了经济作物种植技术培训10场次，培训种植农户460人次；四是深入16个乡镇（街道）开展无公害蔬菜技术和病虫害防治措施等现场培训9期，在团街、茂山、中屏、屏山等乡镇（街道）举办种植大户培训班4期；五是开展间套种技术推广培训5次、玉米育苗技术培训6次、玉米育苗移栽技术培训5次、农业综合项目高产玉米栽培种植技术和农药化肥科学使用技术培训5次、水稻塑盘育秧2次、水稻精确定量栽培5次、马铃薯高产栽培技术4次、玉米高产栽培技术培训5次、小春粮食作物病虫害防治14次、大春粮食作物中耕管理及病虫害防治培训15次；六是开展中药材种植技术规范、病虫害防治、中耕管理等培训18次。七是开展其他技术培训。

11. 农业行政执法

（1）农药监管。一是共办理77件农药经营许可证。二是在农药使用高峰期到16乡（镇、街道）开展农药检查工作，共出动85人次，检查农药门市80家。三是对5家重点农药经销商开展农药实际使用量和植保机械的调查工作，2019年农药实际使用量123.83吨，比2018年减少了1.09％。四是在水源区的6个乡（镇、街道）设置农药监测点20个，重点做好农药田间使用量的监测工作，指导该区域农作物病虫害防治工作，全年累计防治106.7万亩次。

（2）农作物种子监管。一是出动车辆22台次，出动执法人员79人次，检查种子市场25个，检查种子经营门店89个次，流动摊15个。二是指导31户种子经营户进行网上备案，共备案64个品种（其中：玉米品种61个、常规水稻3个）。三是种子抽样检测8个（其中：玉米4、小麦3个、油菜1个），9个品种已报送市种子管理站进行种子纯度、真实性、发芽率检测，1个品种在县内进行了种子发芽试验。

（3）渔业监管。一是完成市渔政执法局安排的每季度一次的鱼样送检、全年共计送检4次，每次送检4-5种鱼样，检测合格率为100%。二是开展渔药专项整治及经常性督查活动8次，未发现违禁鱼药鱼饲料。

（4）农机执法。开展农机产品打假专项整治活动，对各乡镇农机经销商检查工作13次，共派出工作人员50人次，先后检查农机经销商和绡售网点23家，对检查的经销商进行了质量、售后服务等情况进行检查，发放宣传材料15000余份。

12. 农村能源环境和保护工作

（1）太阳能热水器推广项目。完成2018年度太阳能热水器推广项目300台太阳能热水器集资款收取工作及部分安装工作，其中：翠华镇新民村委会170台（建档立卡户30户）、转龙镇噜鲁村委会60台（其中：白抛山组22台，建档立卡户28户）、云龙新山耐母单70台（建档立卡户30户）。2019年计划推广600套，目前已进入招投标程序，预计年底可完成。

（2）成品节煤炉灶推广项目。完成推广2018年度成品节煤炉灶1000台，其中：转龙镇烂泥塘村委会382台（示范村），其中建档立卡户161台；噜鲁村委会191台，其中白抛山22台，建档立卡户177台；则黑乡打车村委会296台（建档立卡户256台）；屏山街道办克梯居民委员会（集中式饮用水源保护地、七改三清示范点）大地、大木场、上多依、下多依四个村小组131台（含建档立卡户55台）。建档立卡户合计649台。2019年计划推广1200台，目前已进入招投标程序，预计年底可完成。

（3）水源区能源补助。完成2019年度水源区能源补助兑现前的一系列工作，涉及7个乡镇36个村委会373个村民小组。

（4）农作物秸秆资源化利用工作。全县秸秆资源化利用率均达到96％以上。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；

2. 禄劝彝族苗族自治县动物卫生监督所，参照公务员法管理的事业单位；

3. 禄劝彝族苗族自治县农机管理总站，参照公务员法管理的事业单位；

4. 禄劝彝族苗族自治县农业技术推广站，事业单位；

5. 禄劝彝族苗族自治县农村经营管理站，事业单位；

6. 禄劝彝族苗族自治县渔业站，事业单位；

7. 禄劝彝族苗族自治县能源环境保护办公室，事业单位；

8. 禄劝彝族苗族自治县经济作物技术推广站，事业单位；

9. 禄劝彝族苗族自治县畜牧兽医总站，事业单位；

10. 禄劝彝族苗族自治县种子管理站，事业单位；

11. 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心，事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况，

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2019年末实有人员编制225人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制201人（含参公管理事业编制26人）。其他人员0人，主要是离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，实有车辆12辆。车辆分布在局属站（所）各事业单位。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2019年度收入合计20,263.46万元。其中：财政拨款收入20,263.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比收入增加了69.86%，主要原因为涉农项目资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2019年度支出合计20,263.46万元。其中：基本支出4,128.46万元，占总支出的20.37%；项目支出16,135.01万元，占总支出的79.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比支出增加了69.86%，主要原因为涉农项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,128.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.62%。与上年相比支出增加了1.11%，主要原因为人员有所增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出有所增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,135.01万元。与上年相比支出增加了105.63%，主要原因为涉农项目资金增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出20,263.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加了69.86%，主要原因为涉农项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出179.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于其他人大事务及其他共产党事务支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出538.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出419.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.049‰。主要用于污染防治。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出18,814.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于（1）农业支出，主要是行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴、农村公益事业、农业资源保护修复与利用及其他农业支出（2）林业和草原支出（3）水利支出（4）扶贫支出，包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出（5）农业综合开发土地治理（6）农业保险保费补贴（7）其他农林水利支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出309.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于住房改革，住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为11.64万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年工作任务重，工作量大，下乡出差较多，公务用车运行维护费用增加，2019年财政比较困难，公务接待未预算，但由于工作需要，实际还是发生了公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.44万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工作任务重，工作量大，下乡出差较多，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为6.2万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政比较困难，公务接待未预算，但由于工作需要，实际还是发生了公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护及公务接待有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占46.73%；公务接待费支出6.2万元，占53.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.2万元。其中：

国内接待费支出6.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待397批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、脱贫攻坚工作、渔业执法、农机安全监管、农产品监管、农村土地确权、招商引资及项目的监督管理发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2019年机关运行经费支出108.33万元，与上年对比减少10.1万元,主要原因分析是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公、接待、差旅等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门资产总额11569.75万元，其中，流动资产10863.88万元，固定资产599.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产106.62万元。与上年相比，本年资产总额增加887.03万元，其中;流动资产增加2614.36万元，固定资产减少1833.95万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额43万元,其中：政府采购货物支出43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2019年部门决算公开无需要说明的重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。

农村产权制度改革：是对农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题日益突出，侵蚀了农村集体所有制的基础，影响了农村社会的稳定，改革农村集体产权制度势在必行。

监督索引号53012800462801111

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2019年度部门决算公开表