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中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝县委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县委组织部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2. 贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

3. 制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

5. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6. 负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

7. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

9. 指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

10. 负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

11. 负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

12. 负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）人员的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

13. 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

15. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务介绍：县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻新时代党的组织路线和全国、全省、全市、全县组织工作会议精神，坚持以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，深入落实党建扶贫“双推进”，着力提振干部干事创业精气神，着眼激发人才创新创造活力，为禄劝决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴、打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地提供坚强的组织保证。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。我部设机构1个，下设办公室、干部科、干部教育监督科、组织科、人才科、公务员科、党员教育中心、县直机关党工委、“两新”组织党工委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度收入合计2080.61万元。其中：财政拨款收入2080.61万元，占总收入的100%；上级补助收入2080.61万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加954.19万元，主要原因是2019年新增扶持壮大村集体经济项目资金1000万元。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度支出合计1620.21万元。其中：基本支出820.21万元，占总支出的50.62％；项目支出800万元，占总支出的49.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少正常运转的日常支出163.96万元，减少16.66%。主要原因分析，增减变化的原因主要是2019年业务经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委组织部正常运转的日常支出820.21万元。与上年对比减少正常运转的日常支出163.96万元，减少16.66%。主要原因分析，增减变化的原因主要是2019年业务经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.71％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委组织部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800万元。与上年对比增加800万元,主要原因是增加扶持壮大村集体经济项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1620.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加723.21万元,主要原因是增加扶持壮大村集体经济项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出723.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。主要用于：2013201行政运行486.63万元，包括人员经费及日常公用支出；2013299其他组织事务支出287万元，主要包括干部保健经费，基层党员带领群众创业致富贷款利息贴息，春节、建党节活动经费，党建目标考核奖励经费，人才工作专项经费，党建目标考核经费，村组干部培训经费等支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

6. 科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

7. 文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

8. 社会保障和就业支出（类）支出45.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出的补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于：财政对基本医疗保险和公务员医疗的补助；

10. 住房保障支出（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于：财政对住房公积金的补助；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，原因是录入决算系统时将预算“三公经费”并入办公费填报。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按年末在职人员预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占75%；公务接待费支出0.2万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展干部考察、指导基层党组织工作、人才工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部、党建、人才相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2019年度机关运行经费支出260.07万元，与上年对比增加32.99万元,主要原因分析：2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有工作经费支出的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委组织部资产总额989.28万元，其中，流动资产989.28万元，固定资产0万元（全部计提折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221.08万元，其中固定资产减少0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

（一）截至2019年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委组织部无债务。

（二）截至2019年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委组织部无政府采购入账。

（三）截至2019年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委组织部所有固定资产已提足折旧。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53012800120301111

部门决算公开表样2020102302503182520201229045819069