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禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一） 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二） 部门整体支出绩效自评报告

（三） 部门整体支出绩效自评表

五、 其他事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、 建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查督查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照建立公共财政体系和财政国库集中支付要求，我单位2019年度财政的重点工作是：统一财政管理方式，规范财政收支行为，缓解财政困难，建立激励机制、整合资金，防范和化解债务风险。具体措施按照统收统支、支出分类管理的原则执行。其收入确定为：根据中央、省、市级比例下达资金和县级财政预算资金。分配确定为：实行“统收统支、收入全额上缴、支出全额下拨、超收分成”的财政管理体制。单位“预算共编、帐统设、资金统调、集中支付、采购统办、票据统管”体制以来，大部分民生专项资金统一在网上申请、拨款、建立了资金监督管理平台，增强了财政收支资金的透明度和监管力度，规范了我单位收支行为，提高了资金使用效益，促进了控制新债、消化旧债长效机制的建立，实现了财政职能的转变，财政服务、核算、监督职能得到进一步强化。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：安全生产监察大队；应急处置大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，在编在岗人员情况主要是党组书记、局长1名，副局长3名，改非领导2名，科员1名，机关工勤1名，高级职称2名，中级职称7名，助理级职称3名，九级管理员1名。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2019年度收入合计560.18万元，其中：财政拨款收入560.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年财政拨款收入的527.71万元对比，增加了32.47万元，同比增加6%，主要原因是机构改革，人员增加，职能职责范围扩大,人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2019年度支出合计584.41万元。其中：基本支出579 .53万元，占总支出的99 %；项目支出4.9万元，占总支出的1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%；与上年总支出的503.48万元对比增加80.93万元，同比增加16%,主要原因是2019年机构改革，人员增加，职能职责范围扩大，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24%；灾害防治及应急管理基本支出76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.87万元。2018年度无项目安排，无对应支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出584.41万元，占本年支出合计100%，与上年的527.71万元对比增加80.93万元，主要原因是2019年机构改革，人员增加，职能职责范围扩大，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出57.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出41.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于医疗救助费用结算支出。

3. 住房保障（类）支出35.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金补助。

4. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 自然资源海洋气象（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出449.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。灾害防治及应急管理支出。

20. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.63万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.61万元，下降32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降7.98%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降79.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.63万元，占89.24%；公务接待费支出0.8万元，占10.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县应急管理局全年无因公出国（境）情况，与2018年相比，无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.63万元，主要用于应急处置、安全生产大检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务发生的接待出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年，禄劝彝族苗族自治县应急管理局无国（境）外接待，故未产生相关费用。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2019年机关运行经费支出67.94万元，与2018年52.50万元对比，增加29%，主要原因是2019年机构改革，人员增加，职责职能范围扩大，办公费、委托业务费、工会经费、福利费等费用增加。  

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门资产总额503.51万元，其中：流动资产495.92万元，固定资产原值72.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）货币资金495.92万元；累计折旧64.51万元，净值7.59万元，与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：流动资产增加325.14万元，固定资产增加 0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万余，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，帐面原值0万元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

四、 部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2019年决算其无他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：公出国（境）费，指单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费公务接待费年支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

禄劝彝族苗族自治县应急管理局

2020年10月20日

监督索引号53012800134201111

2019年禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门决算公开报表