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禄劝彝族苗族自治县

翠华镇人民政府2019年度部门决算

                       目录

第一部分 翠华镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 翠华镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2. 制定翠华镇经济社会发展计划、规划,并组织实施。

3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

8. 保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

9. 保护各种经济组织的合法权益。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 加强镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 脱贫质量显著提升。紧扣“两不愁、三保障”，深入开展脱贫措施“户户清”“村村清”、脱贫人口“回头看”、脱贫攻坚项目库建设等专项行动，严格落实“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为原则，全面推进脱贫成效巩固提升各项工作。一是顺利通过云南省2018年贫困县退出专项评估检查。围绕实现“脱贫退出”目标，制定镇级方案，翠华镇顺利通过云南省2018年贫困县退出专项评估检查。二是扎实开展贫困动态监测和预警工作。结合我镇实际，制定脱贫返贫动态监测预警方案，每个月组织开展一次动态预警监测工作，排查存在致贫、返贫风险的农户，认真分析研究，做到因户施策，全面消除致贫返贫风险。三是做好脱贫攻坚项目库动态调整工作。按照“村申报 、乡审核、县审定”的申报程序，高位统筹做好项目库动态调整工作。动态调整后，我镇项目库共涉及12大类55个小类，预计投入资金37592.46万元。四是推进脱贫后续巩固提升工作。结合乡村振兴战略，对产业发展、教育扶贫、医疗扶贫、生态扶贫、就业保障等方面进行详细安排部署，全力推进脱贫攻坚后续巩固提升工作。五是开展未脱贫户精准帮扶。坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，针对未脱贫户制定一户一策帮扶计划，做到应扶则扶，应兜则兜，综合施策，2019年年底全镇未脱贫的109户260人稳定达到“两不愁、三保障”标准，全部实现脱贫退出。六是做好产业扶贫小额信贷工作。坚持以“应贷尽贷”为原则，共为483户建档立卡户发放扶贫小额贷款共计2285.9万元，有效解决建档立卡户产业发展缺资金问题。七是全面补齐短板弱项。严格执行“四个不摘”要求，认真开展脱贫人口“回头看”工作，全面排查脱贫户返贫情况、未脱贫户达标情况、非建档立卡户致贫风险情况，针对存在的问题，全面补齐短板弱项，进一步提升脱贫质量，夯实脱贫攻坚基础。八是做好光伏扶贫工作。投入资金770余万元，实施13座100千瓦时光伏太阳能发电站建设，完成8个台区光伏电站并网及相关配套设施安装，建成投入使用后实现12个贫困村集体经济收入达8万元以上。九是全面落实教育扶贫政策。对全镇2433名中、小学学生实施“两免一补”及营养改善计划。对25名学生实施“黄土计划”，发放补助资金5万元。对250名建档立卡户学生实施“雨露计划”，发放补助资金37.5万元。对133名贫困学生进行资助，发放教育帮扶资金30万元。十是全面落实健康扶贫政策。执行先诊疗后付款、免收门槛费、一站式结算等医疗政策。利用县级设立的大病慢性病救助基金，集中救治大病患者116名，为864名贫困群众报销医疗费96.63万元。翠华卫生院全年办理发放慢性病救助证1548本，报销慢性病救助资金149.04万元。十一是精准实施社会保障兜底。加大对因突发变故、意外事故、重大疾病等原因造成临时困难家庭的救助力度，牢牢兜住社会保障底线。2019年，全镇农村低保共纳入487户1177人，其中：建档立卡户379户935人，占全镇农村低保的79.4％，累计发放低保金436.13万元。

截至2019年底，实现12个贫困村全部出列，2759户9548人脱贫退出，贫困发生率从2016年的18.96%下降到0%。

2. 基础设施持续完善。积极争取项目和资金支持，全力推进以交通、水利、电力为重点的基础设施建设。一是加大道路建设力度。投入资金855万元，实施红石岩太平、新民高山、者广蒿枝箐、红德分水岭至核桃箐4个村委会4个村小组共计13.4公里的自然村公路硬化工程；投入资金250余万元，实施战备水库至新华赵家村道路硬化工程；投入资金20万元，修护养护农村公路150余公里。二是加大水利建设力度。投入资金4000余万元，推进核桃箐水库项目建设，目前核桃箐水库大坝已达渡汛高程。投入资金2600万元，启动核桃箐水库至集镇输水管道项目建设。投入资金68.47万元，实施迤途下阿翁、下村，头哨肖家村、杨家村、大平地，初途新田、大村，新民英翁山5个村委会8个村小组共计477户1826人的2018年第二批人饮安全项目建设。投入资金114.15万元，实施噜咕七道河、油麦地、大水塘，大松园出水箐，汤郎箐公山、母猪塘、兴隆干箐、大平地4个村委会8个村小组共计473户1158人的2016年易地扶贫搬迁饮水工程。投入资金100万元，实施翠华村委会小仓一、二组、大松树3个村小组共计331户1319人的集镇供水管网改造工程。人饮安全问题全部清零。三是加大电力建设力度。投入资金120万元，完成13公里低压线路改造、3个重过载台区增容改造、12741只户表集抄改造、350户农危改户电路及电表架设安装。投入资金20余万元，完成47条因贫困户建房与线路安全距离过近存在安全隐患的线路迁改。投入资金10万余元，实施新华村委会中发村片区供电能力不足改造项目。四是积极争取上级资金支持。争取财政涉农整合资金957.65万元，实施翠华村委会苏家营村，迤途村委会本义、荒田村“一事一议”村内道路硬化项目，启动头哨肖家村、初途冷水田、星庄代家村3个村小组村内道路硬化项目建设及普渡河面源污染治理项目建设。

3. 产业发展成效显著。坚持绿色发展理念，持续壮大传统产业，不断培育新型产业，加快产业转型升级，全面优化产业结构。一是烤烟提质增效明显。2019年，全镇共种植烤烟6220亩，收购烤烟89.55万公斤，均价29.59元每公斤，773户烟农户均收入达34724元，全镇烟农总收入达2649.39万元，完成烟叶税收578.3万元。二是粮食产业持续增长。全年粮食播种6.1万亩，总产1.8万吨，其中：小春粮食作物2.82万亩，总产0.4万吨；大春粮食作物3.28万亩，总产1.4万吨。推广机插秧720亩、稻田养鱼300亩，种植高梁339亩、密本南瓜1.13万亩、紫丹参480亩、山药200亩、荷兰豆2000亩。发放54户农户农机购置补贴34.2万元。实施高标准农田建设项目，发放农药4000袋、有机肥9.92万公斤。做好草地贪夜蛾防控工作，累计投入资金14万元，发放农药3.4万袋，全镇1.13万亩农作物虫害得到有效防控。三是特色林业日显优势。累计投入资金230.76万元，发放特色经济林苗木4.89万株，实施核桃板栗提质增效21854亩。截至2019年底，全镇核桃面积达13万亩，板栗面积达6万亩，核桃、板栗示范效应不断显现。四是畜牧业规模化发展。争取小母牛项目资金85万元，实施大松园马基山、红德小水井、兆乌荒田、红石岩灵狮小村、纳岔安心田、头哨头哨村小组6个村委会6个村小组基础设施建设。投入资金17万元，实施红德小水井，大松园马基山，头哨长岭干3个村委会3个村小组85户养殖户圈舍改造。投入资金97.52万元，做好非洲猪瘟疫情防控排查工作，累计循环式排查生猪1350多万头，发放非洲猪瘟科普宣传册200册、挂图220份、防控宣传材料5000余份、处置生猪异常情况74户1172头。发放9371户农户草原生态补贴81.4万元。完成疫病免疫注射大牲畜1.15万头、小牲畜14.97万头、家禽11.14万羽。完成肉牛冻精改良1538头，猪品种改良1.89万窝。出栏生猪8.11万头、肉牛9982头、肉羊1.79万只、家禽24.66万羽，开展科技培训23期2357人次。

4. 社会事业统筹推进。一是加大红色阵地开发力度。投入资金163万元，完成毛主席长征路居旧址周边四户农户的搬迁工作，完成普渡河铁索桥红军战斗遗址纪念馆项目建设及噜姑“小红军”坟景点规划和工程保护，启动界牌大村周恩来长征路居旧址暨军委总部住址修缮保护工程及2座AAA级旅游厕所建设。二是抓好文化体育事业。投入资金112.5万元，新建噜姑七里箐、迤途、初途冷水田、头哨长岭干、兴隆石坝5个村委会5个村小组村级篮球场，安装健身路径15套255件。投入资金15万元，实施中电视节目无线数字覆盖补点工程和村村通、村村响维修维护工程。争取资金104.96万元，配齐17个村委会广播及音响设备，举办综合性文艺活动5期、单向性文体活动17期。二是加强基层设施建设。投入资金126.41万元，实施翠华、纳岔、沿河3个村级文化活动室改扩建项目，大松园村委会农村互助养老服务站建设项目及初途村委会万宝山村小组老年活动中心建设项目。投入资金24万元，建成8个儿童之家。三是完善社会保障体系建设。累计开展各类培训30期2006人次，其中：建档立卡户1469人次。新增转移就业1806人，有序输出342人、补助路费12.44万元，其中：建档立卡户101人、补助路费3.8万元，实现新增转业就业收入3600余万元。完成新农合参保人数35754人，收缴参保费460.9万元，全镇参保率达96.74%，实现建档立卡户100%参保。全镇15169人办理城乡居民养老保险参保续保手续，全镇参保率达91%，符合参保条件的建档立卡人员100%参保，发放城乡居民养老保险金5513人790余万元。四是优先发展教育事业。深入实施义务教育均衡发展，全面开展素质教育，不断提升教学质量，小学和中学升学率、入学率、巩固率均达100%。引导社会爱心力量，发放爱心助学金12.1万元。五是持续提高医疗服务质量。全年中心卫生院门诊就诊45721人次，门诊诊断符合率达90%以上。收治住院病人2594人次，诊断符合率达95%以上，治愈率达90%以上。做好家庭医生签约服务工作，全镇家庭医生签约16915人，签约率达66.6%，履约71370人次，居民平均履约率4.22次/人，老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、肺结核患者签约率达60%以上。加强传染病、地方病、寄生虫病和慢性病的筛查防治工作。做好儿童孕产妇管理、计划免疫工作。六是统筹推进民政事业。投入资金58.14万元，实施11个村委会23个村小组8383户4772人抗旱救灾、人饮安全问题清零项目。发放优抚对象优抚资金2443人次280.06万元，合作医疗补助94人15.58万元。发放农村离职干部生活费87人6.51万元，80岁以上高龄老年人补助882人65.22万元，残疾人两项补贴703人45.95万元，临时救助困难群众8605人440.42万元，社会定救89人77.1万元，特困供养补助74人75.81万元，大米28吨，棉被、大衣等救灾物资63件，有效解决了受困受灾群众生活困难问题，并做好农村殡葬改革、退伍军人信息采集工作。

5. 环境保护措施有力。以农村污水治理、垃圾治理为重点，开展新一轮农村环境整治。投入资金71万元，实施迤途村委会上阿翁村小组整村提升工程，完成新老街路灯改造，新建公厕4座、垃圾房2座，安装太阳能路灯22盏。投入资金63万元，配发17个村委会电动皮卡垃圾清运车17辆，配齐205个村小组手推车、铁锹、锄头等保洁工具，清除非正规垃圾堆放点垃圾830立方米。贯彻落实“河长制”，发挥36名河长制义务监督员作用，加强队全镇区域内所有河道、沟渠、坝塘环境监督治理，形成镇、村两级河长三级治理体系和二级督查督导体系。

6. 社会治理规范有序。一是做好民族团结创建工作。巩固民族团结进步示范创建成果，兴隆村委会大平地村小组成功创建为市级民族团结进步示范村。二是加大违法犯罪打击力度。深入开展扫黑除恶专项斗争，收集核查涉黑涉恶违法犯罪线索13条；全年共接处警400余起，刑事案件35件，刑事拘留23人，治安行政案件28件，行政拘留19人，查获吸毒案件2件，强制隔离戒毒12人，查处交通违法1097件。三是加强社会安全维稳工作。开展法治宣传进校园5次；社区矫正2019年新增加25人，解矫35人，目前在册45人。排查民间矛盾纠纷275件，调处273件，调解率为98％；受理12345市长热线信访案件191件，办结191件，办结率100%；信访信息系统20件，办结20件，办结率100%，无集体访和越级访。四是强化自然资源管理。积极开展“大棚房”、“违建别墅”及自然资源领域扫黑除恶排查整治工作，依法查处违法占地及违法采砂采矿案件14宗。另外，认真落实地质灾害防治工作，做好生产安全、消防安全、交通安全、食品药品安全工作，全镇无重大安全事故发生。

7. 行政效能逐步提高。坚持把政府自身建设作为营造良好环境、增强发展保障的重要举措，将依法行政理念贯穿政府工作全过程，加快推进“服务型政府”建设，促进政府职能转变。加强制度建设，建立健全各项管理制度。加强财务管理，严控“三公”支出。强化廉政风险防范，认真查处群众身边的腐败问题。依法推行政府信息公开，自觉接受人大的工作监督，高度重视人民群众的社会监督和新闻媒体的舆论监督。突出治理庸懒散软，整治“四风”新表现，作风建设深入推进，行政效能显著提升。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入翠华镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.镇党委2.镇人民政府；3.镇人大；4.镇计生办；5镇财政所；6.镇农业服务中心；7.镇兽医服务中心；8.镇文化广播服务中心；9.镇城建服务中心；10.镇林业站；11.镇水务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

翠华镇2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

翠华镇2019年度收入合计2627.77万元。其中：财政拨款收入2627.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2339.56万元对比增加12.32%，主要原因分析涉农整合资金项目安排较上年增加，项目资金增加，导致收入增加。

二、 支出决算情况说明

翠华镇2019年度支出合计1874.42万元。其中：基本支出1672.92万元，占总支出的89.25％；项目支出201.5万元，占总支出的10.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2074.14万元对比减少0.96%,主要原因分析部分项目正在实施中，资金还未支付完毕。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障翠华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1672.92万元。与上年支出1567.3万元对比增加6.74%,主要原因分析工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1559.02万元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出113.9万元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障翠华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.5万元。与上年支出506.83万元对比减少60.24%,主要原因分析项目还在施工中，资金为拨付完毕。具体项目开支及开展工作情况（（单位：元））：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

翠华镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1874.42万元,占本年支出合计的100%。与上年支出2074.14万元对比减少0.96%,主要原因分析部分项目正在实施中，资金还未支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出503.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化旅游体育与传媒支出59.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能；

3. 社会保障和就业支出111.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能；

4. 卫生健康支出149.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能；

5. 城乡社区支出147.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能；

6. 农林水支出799.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.67%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，农业资源保护修复与利用与扶贫支出；

7. 住房保障支出101.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

翠华镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.6万元，支出决算为9.09万元，完成预算的85.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的91.67%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算的85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.125%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约，严格执行八项规定。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占12.1%；公务接待费支出7.99万元，占87.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2辆公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7.99万元。其中：

国内接待费支出7.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次1998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研及对接业务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

翠华镇2019年机关运行经费支出113.9万元，与上年对比减少33.13万元,主要原因分析是厉行节约，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于政府机关正常工作活动开展。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，翠华镇资产总额14083.96万元，其中，流动资产13737.17万元，固定资产346.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6271.82万元，其中固定资产减少366.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

翠华镇人民政府2019年度部门决算不涉及专用名词。

监督索引号53012800558401111

翠华镇部门决算公开表样20201022102557829