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中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度部门决算

目录

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部主管意识形态方面工作的县委综合工作部门。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作，指导全县文化理论、民族文化研究工作；负责指导全县各级宣传部门的工作；提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划；负责引导全县社会舆论，从方针政策上联系并指导县文体广电旅游局、县新华书店等部门的工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室；统一指导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作；会同有关部门研究改进群众性思想教育工作；负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；负责规划、指导全县群众性精神文明创建活动、群众性思想道德教育及督促检查县文明委决定事项的贯彻执行情况；负责全县各级文明单位的申报、推荐、考评、复查和管理工作；完成市委有关部门和县委交办的其他任务。下设科室有：办公室、文明办、外宣办、文产办、宣教科、网信办。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年以来，县委宣传部在县委的坚强领导和市委宣传部的有力指导下，认真贯彻中央和省、市、县委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓进取，着力打好主动仗，唱响主旋律，传播好声音，激发正能量，在服务发展中发挥作用，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。圆满完成如下几方面工作：

1. 落实党委（党组）意识形态责任制；

2. 理论武装工作；

3. 新闻舆论工作；

4. 培育和践行社会主义核心价值观工作；

5. 全国文明城市创建工作；

6. 文化事业、文创产业和文艺创作工作；

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度收入合计684.77万元。其中：财政拨款收入684.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,824.90万元对比，减少1140.13万元，主要原因是：

1. 减少项目支出1,413.00万元（2018年云南省贫困地区综合文化服务中心建设157个项目）；

2. 新增新中国成立70周年文体系列活动支出64.04万元;

3. 新增新时代文明实践中心（站、所）建设投入40.61万元；

4. 新增其他文化产业发展支出39.9万元；

5. 人员调入、工资（含住房公积金、职工医疗保险等）调增及按照县委县政府总体工作部署，增加脱贫摘帽宣传力度，调增广告宣传费等。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度支出合计652.15万元。其中：基本支出588.11万元，占总支出的90.18%；项目支出64.04万元，占总支出的9.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1,892.90万元对比，减少1,240.75万元,主要原因是：

1. 减少项目支出1,413.00万元（2018年云南省贫困地区综合文化服务中心建设157个项目）；

2. 新增新中国成立70周年文体系列活动支出64.04万元;

3. 新增其他文化产业发展专项支出39.9万元；

4. 人员调入、工资调增及按照县委县政府总体工作部署，增加脱贫摘帽宣传力度，调增广告宣传费等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.11万元。与上年421.90万元对比，增加166.21万元,主要原因是：人员调入、工资（含住房公积金、职工医疗保险等）调增及按照县委县政府总体工作部署，增加脱贫摘帽宣传力度，调增广告宣传费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.27万元，占基本支出的63.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费216.84万元，占基本支出的36.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.04万元。与上年1,471.00万元对比，减少1406.96万元,主要原因主要原因是：

1. 减少项目支出1,413.00万元（2018年云南省贫困地区综合文化服务中心建设157个项目）；

2. 减少其他文化体育与传媒支出58万元

3. 新增新中国成立70周年文体系列活动支出64.04万元。

具体项目开支及开展工作情况：本年产生项目支出64.04万元，主要用于支出新中国成立70周年文体系列活动相关经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出588.11万元,占本年支出合计652.15的90.18%。与上年1,892.90万元对比，减少1304.79万元,主要原因是：

1. 减少项目支出1,413.00万元（2018年云南省贫困地区综合文化服务中心建设157个项目）；

2. 新增新中国成立70周年文体系列活动支出64.04万元;

3. 新增其他文化产业发展专项支出39.9万元；

4. 人员调入、工资（含住房公积金、职工医疗保险等）调增及按照县委县政府总体工作部署，增加脱贫摘帽宣传力度，调增广告宣传费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出433.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.40%。主要用于工资支出、行政运行；

2. 文化体育与传媒支出39.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于文化产业项目、专项支出；

3. 社会保障和就业支出50.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4. 医疗卫生与计划生育支出36.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工医疗保险缴费；

5. 住房保障支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金缴费。

6. 其他支出64.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于新中国成立70周年文体系列活动支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.73万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13.86万元，完成预算的1%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年13.82万元增加6.77万元，增长48.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.46万元，增长105.81%；公务接待费支出决算增加3.27万元，增长31.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 脱贫攻坚迎检，公车使用频率增加；

2. 新中国成立70周年，媒体记者接待量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出,0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，占32.69%；公务接待费支出13.86万元，占67.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出6.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中一辆已于2016年公车改革时统一封存到平台使用，单位实际保留使用一辆）。主要用于主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出13.86万元。其中：

国内接待费支出13.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次2994人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部2019年机关运行经费支出216.84万元，与上年75.16万元对比增加141.68万元,主要原因是按照县委县政府总体工作部署，增加脱贫摘帽宣传力度，调增广告宣传费等。部门机关运行经费主要用于宣传材料制作、省市媒体宣传版面支出、户外公益广告制作等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部资产总额55.44万元，其中，流动资产40.61万元，固定资产14.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年62.27万元相比，本年资产总额减少6.83万元，其中固定资产较上年54.27万元减少37.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800121101111

部门决算公开表（县委宣传部）20201022061713080