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禄劝彝族苗族自治县发展和改革局20219年度部门决算

目录

第一部分 发改局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 发改局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局是禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，为正科级单位，内设8个机构：

（一）办公室。负责机关日常运转、政务的综合协调工作。负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、议案和提案办理等工作，负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈。协助局领导处理突发、重大事件，做好内外工作的协调、衔接和服务，拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行，组织政治学习，负责机关行政事务、后勤保障等工作。负责人事、机构编制、社会保险、教育培训、干部考核、离退休人员服务工作。负责机关、直属单位财务、国有资产管理，负责部门预算和相关财政资金管理工作，负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，承担内部审计工作。

（二）发展规划科。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。负责编制全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展计划执行情况。分析研究宏观经济形势，对经济运行中的重大问题提出对策和建议。组织拟定综合性产业政策。负责国防经济动员与国民经济和社会发展的衔接平衡。负责禄劝彝族苗族自治县国防动员委员会经济动员办公室日常工作。

（三）经济体制改革科。指导推进和综合协调经济体制改革，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。推进市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。推进研究分析全县社会资金平衡和财政金融体制改革等重大问题，提出直接融资发展战略和政策建议，负责非上市公司企业债券监督管理，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。统筹推进我县社会信用体系建设各项工作，综合推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，建立完善覆盖全县的信用管理系统，做好全县信用监测 ，加强信用信息的开发和运用管理。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。拟定和组织实施全县现代物流业发展战略、规划，综合分析物流业运行状况，提出统筹现代物流发展有关政策和规划建议。负责本单位法治政府建设、来信来访、综治信访维稳暨平安建设和应急管理工作。负责行政复议、行政诉讼承办和协调工作。负责综合性、规范性文稿的起草。负责中共禄劝彝族苗族自治县委经济体制改革专项小组办公室、禄劝彝族苗族县公务用车制度改革领导小组办公室日常工作。

（四）价格管理科。贯彻落实国家和省颁布的价格、收费法律、法规和政策。按照国家和省、市价格定价目录及价格管理权限，拟定由县级政府管理的重要商品和服务价格、收费标准。负责全县行政事业性收费管理、统计工作。贯彻落实国家和省、市成本调查、成本监审的工作制度、规则。贯彻实施国家和省重大价格改革政策、方案。负责重要商品和服务价格监测分析。受理县纪委监委、司法及行政机关提出的价格认定。贯彻落实国家和省成本调查、成本监审工作的制度、规则。

（五）项目综合管理科

编制全社会固定资产投资中长期规划、年度计划。指导重点项目前期工作和项目储备,建立重点项目储备库。按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目。协同有关部门安排保障性住房建设计划。负责组织、包装上报项目进入项目储备库。积极争取和落实项目资金，协调安排好国家和省、市、县财政性资金的建设项目。督促重点建设项目建设进度，完善项目跟踪协调机制，协调解决重点建设项目推进中的问题。综合分析经济社会与资源、环境协调发展的问题。提出农村经济和生态保护与建设发展战略及有关政策建议，协调有关重大问题。组织编制发展循环经济规划，参与环境保护规划编制，提出引导和扶持环保产业发展的措施建议，统筹资源节约和环境保护相关领域以及城镇污水、垃圾处理项目投资计划。组织拟订社会事业发展规划和年度计划，协调教育、卫生、文化、体育、人口、计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。综合研究县域经济发展的方向、目标、重点和政策措施，指导和协调区域经济、生产力布局等有关问题。拟订县域经济发展规划、重点流域综合治理规划和年度计划。编制以工代赈计划。统筹开展易地扶贫搬迁相关工作。负责禄劝彝族苗族县以工代赈领导小组办公室、禄劝彝族苗族自治县石漠化综合治理工作领导小组办公室日常工作。

（六）能源科。研究全县能源发展战略，拟定能源发展规划及年度计划。起草有关能源管理的地方性政策规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调研究能源发展和改革的重大问题。负责在禄能源企业有关协调服务工作，开展能源对外合作。积极争取国家、省市对能源建设资金支持。监测能源发展情况。按照规定权限负责审批能源建设项目和上报国家、省、市审批、核准项目的初审和申报工作。指导协调农村能源发展，协调能源开发利用工作。

（七）投资促进科。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，开展区域经济合作，推介禄劝投资环境。负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设。负责开展区域性国际中心城市建设相关工作。提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。做好境外投资项目的协调服务。负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。负责禄劝彝族自治县招商引资工作委员会办公室、禄劝彝族苗族自治县招商引资考核办公室日常工作。

（八）粮食和物资储备科。负责全县粮食流通宏观调控，拟定全县重要战略物资规划、粮食总量和品种供求平衡计划。承担市场粮油保供、监测预警、统计、应急等工作。负责县级粮食物资储备应急突发事件总预案。制定县级救灾物资储备政策，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。开展粮食购销活动的监督检查。履行县粮食安全行政首长责任制考核工作领导小组办公室职责，承担全县粮食安全行政首长责任制考核日常工作。对收购、储存、运输、库存量、政策性用粮购销活动以及各环节的质量、卫生、设施、技术规范等情况进行监督检查。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，准确把握经济发展新常态，全力助推脱贫攻坚及全县经济社会建设，认真履行部门职能，努力创新工作方式，各项工作取得了新的进展。

（一）强化宏观经济调控，保持经济总体平稳运行。今年以来，由于受经济发展大环境影响，经济下行压力依然较大，但经济运行总体保持平稳。全县完成地区生产总值38.65亿元，同比增长3.1%，增速低于全省6.1个百分点、全市4.9个百分点，全市排名第13位，三板块排名第2位。1-3季度，全县预计完成规模以上固定资产投资562402万元，完成市下达全年目标(79.2亿元)的71%，同比增长23.7 %。增速比上月回升11.6个百分点，比上年同期(-55.7%)回升79.4个百分点。1-3季度，全县城镇常住居民人均可支配收入为26580元，同比增长8.5%，增速与市下达全年目标持平；农村常住居民人均可支配收入为6775元，同比增长8.8%，增速高于市下达全年目标0.1个百分点。1-11月完成市外内资44.09亿元，完成年度目标任务的81.65%，超进度6.65个百分点。

（二）加强经济运行分析，为县委、县政府提供决策参考。准确掌握全县经济运行状况，科学分析我县经济社会发展的内在潜力，找准经济运行中存在的问题，提出加快全县经济社会发展的建议性对策与措施。完成《2018年全县国民经济和社会发展执行情况与2019国民经济和社会发展计划草案》报告的编制，完成“十三五”规划《纲要》实施的中期评估工作。启动我县“十四五”规划。完成《禄劝县“十四五”规划编制工作方案》，完成禄劝“十四五”规划重点项目的征集，共征集到“十四五”规划重点项目254项，估算总投资1788.38亿元，“十四五”期间计划投资672.31亿元。按月、按季完成全县经济运行情况分析报告8期，完成《国民经济和社会发展2019上半年计划执行情况》报告的编制，为县委、县政府提供科学的决策参考。

（三）全面推进项目建设，夯实经济社会发展基础。紧扣年度重大项目建设和固定资产投资工作目标任务，突出“抓推进、抓前期、抓协调、抓环境”四大重点，全面推进固定资产投资暨重大工程和重点项目建设。一是狠抓固定资产投资。认真梳理核实2019年重点投资项目101项，项目总投资1083.73亿元，其中前期项目20项，总投资423.24亿元；在建和新开工项目81项，总投资660.49亿元，2019年计划完成投资74.44亿元。二是狠抓重大项目建设。完成2017年翠华镇石漠化综合治理项目及2018年则黑乡实施的石漠化综合治理项目；织组上报2019年度石漠化综合治理工程项目，落实中央预算内资金1000万元；完成2020年度石漠化综合治理工程初步设计报告并上报市发改委，总投资1880万元；上报2020年以工代赈项目2项，总投资3200万元。组织上报2019年第一批省预算内基本建设投资计划项目18项，总投资641574万元，申请补助资金246409万元；组织上报2019年老旧小区改造配套基础设施项目，项目总投资618万元，申请中央预算内资金500万元；落实县中医院整体搬迁建设项目中央预算内资金5000万元；组织申报争取2019年市级预算内前期费项目5项，申请前期费2081万元，落实前期费200万元。截至2019年12月30日审批政府投资项目44项，总投资224474.13万元，备案项目31项，总投资52323.83万元。组织申报专项债券项目45项，总投资126.41亿元，中请专项债券资金54.76亿元。三是积极争取上级资金支持。截至9月25日，争取国家和省、市资金21.36亿元，其中国家和省资金12.87亿元；2019年全年预计争取国家和省、市资金30亿元。四是有序推进轿子雪山小镇建设。共开工建设八个子项目，完成建设投入运营二个（平安福、自来水厂），截至今年9月累计完成投资5.55亿元；累计拨付轿子雪山小镇投资主体企业云南龙镶投资集团有限公司省级启动资金800万元、市级前期工作经费500万元。五是推进“美丽县城”建设。完成禄劝“美丽县城”实施方案的编制并通过市级评审；委托云南杰创工程顾问有限公司编制《禄劝“美丽县城”可行性研究报告》。

（四）推进保供稳价，全面维护市场价格稳定。一是强化市场价格监管，努力保持价格总水平基本稳定。1-12月，上报《昆明市主要居民食品价格监测表》周报表40期、《昆明市农村服务收费及农业生产资料价格监测表》报表10期，进一步完善价格监测网络体系建设，提高了价格监测工作的效能和质量；开展节日价格巡查，共出动检查人员24人次，重点检查粮油、肉、禽、蛋、菜等各类生活必需品和服务价格、明码标价等执行情况，切实做好维护节日期间商品价格稳定，防范价格异常波动工作。二是加强收费和价格管理，助力供给侧改革。全面梳理减免缓征的行政事业性收费项目。做好行政事业收费动态管理，全面完成全县36家行政事业收费统计审核，行政事业性收费统计率100%。认真疏理行政事业性收费和涉企行政事业性收费，全县共有行政事业性收费31项，涉企行政事业性收费13项。认真疏理政府定价或政府指导价商品价格和经营服务性收费，全县共有27项政府定价、政府指导价商品价格和经营服务性收费。开展殡葬服务收费（价格）清理工作，完成监审资料上报。全面落实降低实体经济企业成本工作。三是推进价格公共服务，切实做好涉案物品价格认定工作。1-12月共受理各类价格认证399件，价格认定金额607万元。

（五）推动全员招商，提升经济社会发展质量。坚持县委、县政府“全域招商、全时招商、全员招商”的总体要求和安排部署，县招商委办公室下发了《关于下达2019年全县招商引资目标任务的通知》，将招商引资任务分解到45个县级部门（包括国投公司）和16个乡（镇、街道）和乌东德电站协调指挥部（县水务局）共62个责任部门，层层压实工作责任，营造全方位招商引资氛围。

围绕重点发展高原特色农业、新能源及新材料、大健康、商贸服务、生物医药等产业，策划、包装、收集储备一批招商项目。筛选上报17个市级招商引资项目，筛选6个项目上报2019年省级重点招商项目。编印了《禄劝特色农业招商引资项目简介》，宣传推介禄劝。1-12月，新引进签约项目23个，计划总投资额约130.9亿元。其中：已落地投资建设项目有13个，计划总投资约63.9亿元；新签约正在组织前期的项目有10个，计划总投资约67亿元。9月5日，在第十五届中国昆明国际农业博览会上成功签约2个项目，协议总投资额达2.15亿元。在9月29日举行的禄劝2019年三季度重点项目集中签约仪式上，成功签订了轿子雪山·观云谷建设项目、大麻种植及精深加工建设项目、固体废物资源化利用项目、“数字禄劝”信息化建设项目等4个招商引资项目合作协议，协议总投资7.8亿元。

（六）保障民生重点，强化粮食储备监管。截至12月30日，完成营业收入3600万元，完成市粮食局下达全年指标4600万元的78.26%；实现利润12万元，完成市粮食局下达全年考核指标19万元的63.16%，预计可完成指标任务。开展政策性粮食库存数量和质量大清查。认真开展承储企业和县级清查自检自查工作工作，完成问题清单整改工作。经查报表数量与实际库存数量相符，测量计算法误差均在2%以内，抽包检斤法及称重法的粮食误差在规定以内。检查粮食的品种、性质准确无误，做到了有仓必到、有粮必查、有查必果，禄劝粮食购销公司所经营的商品粮都没有发现高水分、高杂质、高霉变的粮食。深入开展了2次“一符四无”粮食检查，及时消除储粮隐患，储备粮“一符率”达到100%；“四无率”达到95%以上，且无严重虫粮。认真执行国家粮食收购政策，规范粮食企业的收储工作，杜绝向售粮农民“打白条”现象发生，保障种粮农民利益，上半年共收购小麦100万千克，圆满完成2019年夏粮收购任务。认真履行《粮食流通管理条例》赋予的职责，加强与工商、质监、发改等部门的协调配合，制定了粮食流通监督检查工作联席会议制度，积极组织开展粮食监督检查工作,完成县级储备粮3650吨的轮换工作任务。全年共开展社会粮食流通检查6次；开展联合检查4次；开展2019年粮食库存检查5次，粮油食品质量安全检验1次，并按要求建立《粮食流通监督检查日志》，确保粮食安全。

（七）巩固脱贫成果，狠抓惠民利民实事。一是抓实易地扶贫搬迁工作。完成全县560户1949人易地扶贫搬迁项目建设，560套房屋入住率达100%。易地扶贫搬迁建档立卡535户1833人已全部签订建新拆旧协议，至2019年4月30日止，全县易地扶贫搬迁项目旧房拆除560户，拆除面积156.7亩，拆旧率为100%。9月30日止，已完成复垦复绿560户，复垦复绿面积156.7亩，复垦率达100%。二是巩固脱贫成果。广泛开展“户户清”活动，查找差距，全面补齐短板，增强群众内生动力。认真做好马鹿塘乡新槽、马鹿塘、通龙、赊角村委会四个村委会和翠华镇迤途村委会、乌蒙乡施宽村委会6个村委会301户1061人建档立卡贫困户帮扶工作。完成小蓬祖电站漂浮物打捞工作；争取我县“十三五”第二批光伏扶贫项目66个村级电站建设指标；完成茂山镇光伏扶贫电站建设。三是以强化企业安全生产主体责任为重点，开展了一系列综合安全排查整治工作，在综治维稳、生产、消防、交通安全以及应急管理、防震减灾、扫黑除恶、反恐、反间谍、反邪教、禁毒、森林防火等工作方面综合督检达4次20人次，排查出的隐患问题清单累计达200条，都已整改清零及闭环管理，实现上半年安全事故和综治维稳、反恐、扫黑除恶等案件“零发生”。

四是全面完成乌东德水电站移民搬迁工作和信访维稳工作。至9月26日，我局挂钩拉嘎厂村87户320人已经全部搬迁完毕。1—10月份共接待群众来信来访32批次565人次，“局长接待日”接待群众来访5批210人次，局领导带案下访4批220人次。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：禄劝彝族苗族自治县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2019年年末实有人员编制51人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制10人），事业编制16人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员10人），事业人员12人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人，

离退休人员52人。其中：离休2人，退休50人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县发改局2019年度收入合计5708万元。其中：财政拨款收入5708万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年总收入1481万元，比上年增加4227万元。主要原因是机构改革，单位合并，收入支出增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝县发改局2019年度支出合计5708万元。其中：基本支出1775万元，占总支出的31％；项目支出3933万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年总支出1481万元，比上年增加4227万元。主要原因是机构改革，单位合并，收入支出增加。

（一）基本支出情况

禄劝县发改局2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1775万元。与上年对比增加1353万元,主要原因是。机构改革，单位合并，人员增加。工资福利等人员经费支出1710万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；商品劳务等日常公用经费支出65万元，其中：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

禄劝县发改局2019年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3933万元。与上年对比增加3933万元,主要原因是机构改革，单位合并，收入支出增加。具体项目开支主要是易地搬迁扶贫建档立卡户补助资金2907万元，主要用于易地扶贫搬迁项目人居环境基础设施建设及建档立卡户居住安置用房；城乡社区支出216万元，其中：社区人居环境提升基础设施建设补助资金16万元、轿子山特色小镇建设补助资金200万元，主要用于轿子山特色小镇基础设施建设，人居环境提升改造建设；粮油物资储备支出770万元，其中：粮食信息统计工作经费10万元、粮食财务挂账利息补贴2万元、政策性储备粮油利息费用补贴177万元、政策性储备粮食轮换价差补贴534万元、储备粮油仓库建设补贴50万元。开展工作情况：根据国家粮油管理政策，落实粮油安全生产，调节粮油供给市场，保障粮油市场供需平衡，促进粮油生产稳定增收截至12月30日，完成市粮食局下达全年指标任务4600万元；完成市粮食局下达全年考核指标任务19万元；完成县级储备粮轮换工作任务3650吨。收购小麦100万千克，稻谷730万千克，圆满完成2019年粮食收购任务。开展政策性粮食库存数量清查和质量监测；粮食市场流通检查。全年共开展专项检查：粮食流通检查6次、联合检查4次、粮食库存检查5次、粮油食品质量安全检验2次；其他日常性综合检查18次。确保了粮食生产流通安全稳定，市场供需平衡。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县发改局2019年度一般公共预算财政拨款支出5692万元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比:上年一般公共预算财政拨款支出1481万元，比上年增加4211万元,主要原因是机构改革，单位合并，收入支出增加，特别是专项业务工作经费支出增加3933万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1348万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%，主要用于人员工资福利支出581万元；商品劳务支出63万元；个人家庭补助支出706万元；资本性支出2万元.

2. 社会保障就业支出155万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。；卫生健康医疗支出118万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。；住房保障支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。；城乡社区支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%；农业生产发展支出2907万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%，主要用于改善农村居住环境，易地扶贫搬迁建档立卡户资金补助；工业信息及商贸企业发展支出369万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于工业信息稳增长、商贸企业商品贸易稳增长奖补资金支出；粮油物资储备专项支出770万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%；主要用于粮食信息统计工作经费、粮食财务挂账利息补贴、政策性储备粮油利息费用补贴、政策性储备粮食轮换价差补贴、储备粮油仓库建设补贴。

3. 外交（类）支出0万元。

4. 国防（类）支出0万元。

5. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县发改局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强行政成本控制，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占25%；公务接待费支出9万元，占75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出9万元。其中：

国内接待费支出9万元，其中：外事接待费支出0万元，共安排国内公务接待125批次，其中：外事接待0批次；接待人次1240人，其中：外事接待人次0人。主要用于日常公务发生的接待支出及脱贫摘帽工作的接待支出、招商引资工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县发改局2019年机关运行经费支出65万元，与上年对比减少74万元, 减少的主要原因是县级财力薄弱，无资金预算支出；加强行政成本控制，提倡厉行节约，反对铺张浪费。其经费主要用于机关日常工作运行及脱贫摘帽工作业务、易地扶贫搬迁工作业务、招商引资工作业务、粮油物资储备工作业务等支出。它主要包括办公费4万元、印刷费11万元、水电费0.7万元、邮电费2万元、接待费9万元、劳务费15万元、培训费3万元、差旅费11万元、公务用车维护费3万元、办公设备购置费2万元、工会费4万元、等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改局部门资产总额3979万元，其中，流动资产3880万元，固定资产99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115万元，其中固定资产增加1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值406万元；处置车辆0辆，账面原值128万元；报废报损资产0项；账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

本着厉行节约、控制行政成本、提高行政效能、健全绩效评价体系的原则。加强财务管理、内部控制；强化财务监督、严格审批程序、增强法制观念；严控三公经费支出。2019年度基本支出1775万元。人员经费支出1710万元，日常公用经费支出65万元；工资福利支出964万元，商品劳务支出65万元，个人家庭支出746万元；“三公经费”支出12万元。

用最低的成本产出最大的效益。已完成2019年度的各项工作目标任务，考核量化成绩优秀、绩效显著。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入合计16万元，政府性基金预算财政拨款支出16万元。主要用于城乡社区人际环境提升建设。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53012800130301111

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2019年部门决算公开表样