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禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能（一）宣传、贯彻和执行党中央、国务院以及省、市、县党委、政府关于扶贫开发工作方针、政策；拟订全县扶贫开发规划、年度计划和政策措施，并组织实施。

（二）负责扶贫开发项目的立项、评审及申报，重点组织实施整村推进项目、产业扶贫项目、信贷扶贫项目、易地扶贫开发项目、社会帮扶项目、革命老区项目、劳务输出项目、世行贷款回收等项目工作。

（三）负责扶贫项目的推荐和管理工作，指导、检查和监督乡、镇扶贫项目的开展和扶贫资金的使用。

（四）负责宣传、贯彻和执行党和国家关于革命老区建设工作的方针、政策和措施；组织、指导全县革命老区建设工作；负责革命老区建设项目的申报、评审、实施和跟踪检查工作；加强老区建设项目和专项资金的管理；协调有关部门，对革命老区在政策、资金方面给予支持；研究拟定革命老区建设管理办法和措施；加强同省、市老区建设促进会的联系，促进全县革命老区建设工作。

（五）广泛宣传社会扶贫工作，负责动员、引导社会各界开展社会帮扶活动；组织、协调、服务全县党政机关、企事业单位、社会团体的定点挂钩扶贫工作；对社会帮扶工作进行统计和上报；联系、协调、服务省、市挂钩帮扶单位开展定点帮扶工作；接受和管理各种社会扶贫捐赠。

（六）负责扶贫开发的各项统计监测、扶贫开发的各项统计信息化工作；评价扶贫开发项目实施综合绩效；加强扶贫动态管理。

（七）加强扶贫资金管理，提高扶贫资金使用效益；认真执行国家、省、市、县扶贫资金管理办法，配合财政、审计、监察部门对扶贫资金进行审计和检查，加强监督管理，管好、用好扶贫资金，确保扶贫效益的实现。

（八）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。2019年，我县紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为原则，落实脱贫摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的要求，坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，“输血”与“造血”相结合，坚持“两出两进两对接一提升”工作思路，持续加大对出列贫困村、脱贫户和未脱贫户的投入和帮扶力度，着力减少因病、因学、因灾等原因导致的返贫和新增贫困发生，避免返贫和新增贫困现象拉低脱贫质量，坚决打赢打好巩固脱贫成果新战役。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计13,729.88万元。其中：财政拨款收入13,729.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加,主要原因分析正常调整人员工资、脱贫攻坚涉农整合资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计14,019.64万元。其中：基本支出546.86万元，占总支出的3.9%；项目支出13,472.77万元，占总支出的96.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加,主要原因调整机关人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.7％。项目支出与上年对比增加,主要原因分析脱贫攻坚涉农资金整合资金增加。具体实施项目主要雨露计划、劳动力转移、扶贫贷款奖补和贴息、农村基础设施建设、光伏扶贫项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出546.86万元。与上年对比增加,主要原因调整机关人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,472.77万元。与上年对比增加,主要原因分析脱贫攻坚涉农资金整合资金增加。具体实施项目主要雨露计划、劳动力转移、扶贫贷款奖补和贴息、农村基础设施建设、光伏扶贫项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,641.5万元,占本年支出合计的83.04%。与上年对比增加,主要原因分析脱贫攻坚涉农资金整合增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出11641.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

6. 科学技术（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于小额贷款发放的贴息资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出72.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

9. 卫生健康（类）支出59.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于行政事业单位公务员医疗补助。  

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

12. 农林水（类）支出11,270.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.81%。主要用于行政运行、农村基础设施、生产发展、其他扶贫支出。  

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于汤郎板桥大坪子上组道路硬化。         16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

19. 住房保障（类）支出36.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于住房改革支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致没有增加，主要原因是财政预算的数据与2018年一致没有增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致，增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增加，主要原因是2019年财政预算数与2018年一致，无增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出9.03万元，与上年对比减少。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、邮电费 公务用车运行维护费减少。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额915.59万元，其中，流动资产897.79万元，固定资产62.668万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）247.07万元，减少原因是项目资金支出增加，其中;流动资产（减少）214.07万元，固定资产（减少）0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

三、 政府采购支出情况

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无其他认为需要说明的情况

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53012800432801111

扶贫办2019年度部门决算公开表10.1420201022020527604