监督索引号53012800256301000

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策，民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 切实抓好《纲要》实施工作，努力提高全县公民科学素质。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，加强对成员单位的督促指导。科学制定素质纲要工作计划，围绕阶段性工作目标，加统等协调，搞好联络服务，强化检查督办。强化科学素质工作领导小组成员单位职责，健全公民科学素质建设共建机制，推动形成社会化科普工作格局，确保《全民科学素质行动计划钢要》工作顺利推进。

2. 积极实施重点人群科学素质行动。深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动等特色科普教育活动，推进未成年人科学素质行动;通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、新型实用技术培训等形式，推进农民科学素质行动;深入开展城市社区科普活动，充分发挥民族广场科普画和宣传栏等阵地作用;充分发挥“再就业培训”等培训载体作用，加强科技知识和劳动技能教育培训，推进城镇居民和企业职工科学索质提高

3. 积极开展形式多样的科普宣传活动。发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动的社会化大平台，动员广大科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，联合开展科普宣传及科技咨询活动。活动以悬挂横幅、科普展板、科技成果展示、现场咨询服务、发放宣传资料等形式，有针对性开展了科技政策、农业科技、健康保健和种养殖技术宣传。

4. 开展技术培训，推广先进技术。充分依托科协系统遍布农村的组织网络，广泛开展多种形式的科技服务“三农”活动，积极参与脱贫攻坚工作。切实发挥示范农技协、农村科普示范基地和科普带头人的典型带动作用，着力提高农民科学素质和致富本领，拓宽农民增收渠道。2019年,在转龙镇桂泉村委会开展科技培训二期，培训人数200余人。

5. 引导学生创作好作品参加全市青少年科技创新大赛活动。根据昆明市科协《关于组织参加第34届昆明市青少年科技创新大赛终评决赛活动的通知》精神，县科协与教育局联合组织县城几所学校精心准备、认真创作，组织参加第34届青少年科技创新大赛评审活动，经过市级大赛组委会的综合评审，禄劝县共有31项获得表彰。

6. 按月编发《禄劝科普信息》。维护并定期更换科普宣传栏内容。全县有科普画栏349平方米，全年已更换了四次新的内容。通过广泛宣传，公众科学素养明显提高。

7. 全力推进实施“科普惠农兴村计划”。做好中国科协、省、市科协“科普惠农兴村计划”推荐工作，充分发挥获奖单位在实施科普惠农兴村计划活动中的示范辐射带头作用。发挥“站栏员”整体功能，组织开展形式多样的科技培训、科技咨询、科技服务等活动。

8. 脱贫攻坚工作扎实推进。挂钩帮扶41户建档立卡贫困户，干部职工多次深入各挂包村组，认真开展建档立卡贫困户遍访工作，严格按照“六个百家”遍访工作要求，组织单位干部职工进村入户，一对一走访挂包贫困户，与贫困户面对面沟通、心贴心交流，找准贫困户脱贫问题差距，研究制定切实可行的帮扶措施，确保贫困户增收致富;充分发挥科普在打赢精准脱贫攻坚战的支撑作用，动员广大科技工作者，针对贫困地区建档立卡贫困户，大力开展技术推广、科技培训等工作。2019年上半年投入资金3.6万元，切实帮助包保行政村解决存在的困难和问题。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度收入合计193.89万元。其中：财政拨款收入193.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加17.5%，主要原因是人均科普经费财政拨款增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度支出合计172.23万元。其中：基本支出172.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4.4%，主要原因是人均科普经费财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机关正常运转的日常支出172.23万元。与上年对比增加40%，主要原因是人均科普经费财政拨款支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变动。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出172.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.4%，主要原因是人均科普经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出141.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于工资福利支出74.92万元；商品服务支出66.51万元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元；

9. 卫生健康（类）支出11.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。 主要用于行政单位医疗7.04万元，公务员医疗补助4.26万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

19. 住房保障（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金8.39万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的94.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.52%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.13万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，无公务用车购置支出，无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国科普日活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出66.51万元，与上年对比增长21.4%，主要原因是开展全国科普活动次数增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费等商品服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县科学技术协会部门资产总额22.26万元，其中，流动资产21.66万元，固定资产0.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加19.48万元，其中;流动资产增加21.66万元，固定资产减少2.18万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800256301111

县科协2019决算公开表20201022105854975