监督索引号53012800145101000

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 交警大队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）负责辖区道路交通管理工作和交巡警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年全县道路交通安全管理工作，在县委、县政府的坚强领导下，在县局党委、交警支队的指导下，警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，强化管理，优化服务，打好“扫黑除恶、事故防控、执法规范化建设、安全宣传”等战役，全力为全县营造良好的道路交通环境。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交警大队2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

交警大队2019年度收入合计2641.79万元。其中：财政拨款收入2558.46万元，占总收入的96.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入83.33万元，占总收入的3.16%。与上年对比收入降低205.03万元，主要原因分析人员减少，纳入一般预算金额减少。

二、 支出决算情况说明

交警大队2019年度支出合计2641.79万元。其中：基本支出2,456.27万元，占总支出的92.98％；项目支出185.52万元，占总支出的7.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少205.03万元，主要原因分析人员减少，纳入一般预算金额减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障交警大队机构正常运转的日常支出2,456.27万元。与上年对比减少390.55万元,主要原因分析部门人员减少，纳入一般预算金额减少，项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1738.56万元，占基本支出的70.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费717.72万元，占基本支出的29.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障交警大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.52万元。与上年对比增加185.52万元,主要原因分析新增项目。具体项目开支及开展工作情况：禄发改经〔2018〕36号关于对皎平渡交警中队业务和备勤用房项目立项建设的批复，支出70.52万元；昆财行〔2019〕227号县城区红绿灯建设，支出115万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2019年度一般公共预算财政拨款支出2558.46万元,占本年支出合计的96.85%。与上年对比减少288.36万元,主要原因分析，部门人员减少，新增加其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全（类）支出2228.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于执法办案部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（基础建设）。

社会保障和就业支出115.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出134.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出79.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于住房公积金缴款。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交警大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算49.54万元，完成预算的99.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49.54万元，完成预算的99.08%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门经费正常开支，严格按照三公经费支出标准执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.7万元，下降19.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.7万元，下降19.1%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年新购入车辆，2019年无购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无相关工作开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出49.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未产生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未产生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

交警大队2019年机关运行经费支出634.39万元，与上年1082.11万元对比减少了447.72万元，主要原因分析委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费88.12万元，印刷费10.27万元，水费2.85万元，电费9.71万元，邮电费4.26万元，物业管理费2.4万元，差旅费30.05万元，维护费42.95万元，租赁费100.14万元，专用材料费2.38万元，被装购置费36.98万元，委托业务费119.58万元，工会费3.18万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费49.54万元，其他商品和服务支出214.89万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，交警大队部门资产总额782.18万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产781.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.85万元，其中固定资产增加46.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.9万元，其中：政府采购货物支出27.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

监督索引号53012800145101111

交通部门决算公开表20201022030624859