监督索引号53012800557401000

昆明市禄劝县团街镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝县团街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝县团街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。团街镇以党的十九大精神为引领，认真贯彻落实中央、省、市、县委、县政府的重要文件精神，以巩固脱贫成效总揽全镇发展全局，牢牢把握科学发展观，抢抓新机遇，谋划新举措，实现新突破，积极发展好、实现好我镇经济社会建设，维护好广大农民群众的根本利益，一是全力稳定粮烟生产。积极开展抗旱保苗促增收行动，保障群众产业发展正常开展，二是大力发展特色产业。种植中草药300亩、辣椒种植200亩、荷兰豆种植200亩，发展种植油用牡丹350亩、药用牡丹140亩、除虫菊150亩、草莓40亩、葡萄230亩、水蜜桃150亩、蟠桃70亩。发展稻田养鱼150亩，培育团街镇烤烟种植专业合作社，禄劝树美果蔬专业合作社，禄劝朝华花卉种植专业合作社三个种植专业合作社，采取合作社+农户模式，采取土地流转加就近务工方式带动百姓增收。引进昆明兰梦露农业科技发展有限公司，种植特色水果220亩，其中：葡萄150亩、蟠桃70亩，水蜜桃150亩。三是大力发展养殖业。完成肉牛出栏6200余头，完成冻精改良3100头；生猪存栏22000余头，完成出栏33000余头；养殖山羊14000只，山羊存栏9000余只，年初至今年完成出栏7000余只；禽类存栏80000余羽，出栏11万余羽。指导新建肉牛养殖场2个，养殖肉牛50头。整合资源成立欣宇乌骨鸡养殖专业合作社，带动乌骨鸡养殖12000羽，以畜牧兽医中心、乐业、龙海、治安4个黄牛冻精改良站为依托，整合全镇资源，成立团街镇基础母牛养殖合作社，启动团街镇万头能繁母牛养殖项目. 五是加大文化事业投入，进一步完善公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的文化需求。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市禄劝县团街镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 人大常委会机关

2. 政府机关

3. 共产党机关

4. 财政所

5. 计生

6. 文化站

7. 广播站

8. 村镇规划建设服务中心

9. 农技中心

10. 林业站

11. 水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县团街镇部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人），其他人员1人，主要是离休1人，离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表GK01

二、 收入决算表

收入决算表详见附表GK02

三、 支出决算表

支出决算表详见附表GK03

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK07

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK09

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇部门2019年度收入合计2,053.99万元。其中：财政拨款收入2,053.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年2012.32万元增加41.67万元。主要增加原因是项目增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县团街镇部门2019年度支出合计2,278.95万元。其中：基本支出1,529.45万元，占总支出的67.11%；项目支出749.51万元，占总支出的32.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加508.33万元,基本支出增加67.82万元，项目支出增加440.52万元；基本支出增加主要原因是根据禄组通〔2019〕57号要求提高村干部及村（居）民小组干部岗位补贴及绩效补贴导致对村民委员会和村党支部的补助增加，项目支出增加主要原因是2019年初项目结转资金较2018年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,529.45万元。与上年对比增加67.82万元,主要原因是根据禄组通〔2019〕57号要求提高村干部及村（居）民小组干部岗位补贴及绩效补贴导致对村民委员会和村党支部的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749.51万元。与上年对比增加440.52万元,主要原因是2019年初项目结转资金241.71万元。整合资金项目增加263.5万元，具体项目开支及开展工作情况, 一般公共服务提升乐业村委会农村道路硬化项目收入30万元，白牛坡道路硬化25万元，扶贫项目能繁母牛冻精良项目支出20万元；团街镇生猪项目229.5万元，福利彩票项目60万元治安村委会大白岩村内道路硬化本年4.04万元。项目已完工验收，资金已全部支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县团街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,072.95万元,占本年支出合计的90.96%。与上年对比增加302.33万元,主要原因是本年度整合资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出654.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.56%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文广中心职工工资福利发放；

8. 社会保障和就业（类）支出150.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

9. 卫生健康（类）支出136.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出51.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于村镇规划中心职工工资支出；

12. 农林水（类）支出974.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.01%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出81.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于干部职工住房公积金缴费； 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县团街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为8.19万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.52万元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是严格控制了外出接待批次及外来接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占14.55%；公务接待费支出7万元，占85.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7万元。其中：

国内接待费支出7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,760人（其中：外事接待人次0人）,国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县团街镇部门2019年机关运行经费支出125.14万元，与上年对比减少2.32万元,主要原因是2019年我单位人员减少2人，所以运行经费减少。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市禄劝县团街镇部门资产总额3990.47万元，其中，流动资产3016.32万元，固定资产974.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1732.36万元，其中;流动资产减）1732.36万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府

2020年10月22日

监督索引号53012800557401111

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2019年部门决算公开20201022114653757