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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制

委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理法规和方针政策；围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，提供体制机制保障。

2. 统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作，负责职能职责、机构设置、人员编制和领导职数设置调整的审核报批；协调各部门之间的职责分工。负责机构编制监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

3. 负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计和实名制管理工作。

4. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。

5. 承担机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。负责机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核管理工作。

6. 承担县财政支付工资的机关、事业单位在编人员工资基金的审核工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全面完成党委和政府机构改革。建立健全领导机构和协调机制，印发《成立禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革领导小组的通知》、《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革任务分工》、《禄劝彝族苗族自治县机构改革方案》、《禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案》及《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》，按照中央、省、市深化党政机构改革决策部署，按时圆满完成涉改部门班子调配、授牌挂牌、人员转隶、“三定”规定制定印发。

2. 稳妥推进事业单位改革工作。按照省市文件要求，对全县事业单位进行了全面清理，对符合承担行政职能改革范围的11个事业单位，以转职能不转机构的方式进行改革，其行政职能交由行政主管部门承担。新组建县融媒体中心，改革后，全县共有县级事业单位224个。

3. 强化机构编制监督管理。制定下发了《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会工作规则》及《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室工作细则》，明确了机构编制工作程序、制度和纪律，进一步规范机构编制管理工作。严守机构编制纪律，认真执行机构编制审批“一支笔”制度，坚守机构编制人员“只减不增”这条底线，认真做好减编控编工作。

4. 做好统一社会信用代码赋码发证。严格贯彻落实《国务院关于批转发展改革委等部门和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）要求，办理机关类统一社会信用代码证书设立2个，法人变更34个，注销登记9个。

5. 做好中文域名和网上名称管理工作。规范党政群机关和事业单位网上名称，维护党政群机关及事业单位网上名称合法权益，做好党政机关事业单位的中文域名管理，完成机关事业单位中文域名续费工作。审核党政机关网站域名变更、IP地址变更、信息变更事项3个。

6. 扎实推进脱贫攻坚工作。聚焦“两不愁、三保障”，严格落实单位领导包村、干部包户的工作要求，印发并执行《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室脱贫攻坚工作制度》、《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室2019年脱贫攻坚工作计划》，坚持主要领导履行脱贫攻坚“第一责任”，推进三级书记遍访行动，积极争取帮扶资金，至2019年末，干部职工挂包的39户建档立卡户年人均纯收入在5500元以上，脱贫成效得到进一步巩固提升。

7. 巩固提升党建工作。坚持“抓好党建助推业务建设”，着力实现党建与业务建设共生共促。严格落实《基层基础党务台账清单》，扎实推进“基层党建创新提质年”各项任务，在2018年、2019年连续实现达标创建。坚持全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设工作。开展意识形态领域提升工作，着力打造党性强、作风实、有担当、顾大局的机构编制队伍。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位或其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），无事业编制；在职在编实有行政人员9人（无行政工勤人员），无事业人员，无其他人员。

无离退休人员。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计178.47万元。其中：财政拨款收入178.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.35%，主要原因是人均奖励性绩效政策变动造成。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计171.8万元。其中：基本支出171.8万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少4.38%，主要原因是人均奖励性绩效政策变动造成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关的日常支出171.8万元。与上年对比减少4.38%，主要原因是人均奖励性绩效政策变动造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出171.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.38%，主要原因是人均奖励性绩效政策变动造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出133.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于工资福利支出103.94万元；商品服务支出28.64万元；对个人和家庭的补助0.78万元；办公设备购置0.25万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元；

9. 卫生健康（类）支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于行政单位医疗9.32万元，公务员医疗补助3.36万元；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于住房公积金11.46万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的94.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行国家厉行节约的要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.82万元，增长372.09%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长372.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为完成本轮党政机构改革任务上级主管部门到我县调研、检查工作较上年增多，导致接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车购置支出，无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成本轮党政机构改革任务上级主管部门到我县调研、检查以及脱贫攻坚检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出28.88万元，与上年对比减少6.07万元，减少17.37%,主要原因是2018年实施集中购置办公设备以及2019年度机构改革后职能任务调整导致支出减少。2019年部门机关运行经费主要用于商品服务支出28.63万元，办公设备购置0.25万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额39.43万元，其中，流动资产31.07万元，固定资产8.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.47万元，其中;流动资产增加8.27万元，固定资产减少0.8万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产增加、其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.25万元,其中：政府采购货物支出0.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800155301111

编办2019年决算公开表.XLS20201022110926947