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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6. 负责监督管理各类自然保护地。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10. 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全年完成营造林121400亩。

2. 实施村庄绿化6个，易地搬迁点1个，异地植被恢复村庄绿化1个；绿化面积2000亩。

3. 完成266株古树名木的抢救复壮工作，并通过加强日常管护、完善古树名木保护管理制度，确保古树名木得到有效保护。

4. 积极协调、配合昆明扶贫开发投资有限公司实施的云龙水库水源保护区水源涵养林和“农改林”项目推进工作。完成水源涵养林全部建设任务17660亩。

6. 在漩窝塘国有林场建设乡土树种育苗基地94.7亩，含隔离网式大棚2个、温室2个、其它育苗大棚5个，育苗地约50亩。现已完成基地建设44.3亩、投入华山松、皮哨子、旱冬瓜品种育苗。

7. 认真贯彻落实省、市、县森林防火工作要求，严格落实“两管六强化”，通过创新森林防火扑火队轮值轮训工作机制、充分利用新媒体管控管护人员机制和延伸考核触角，进一步压实森林防火责任。2019年度防火期内，全县共发生荒火21起，5起过境火，过火总面积21.63公顷。县委、县政府领导亲临火场一线指挥扑救，由于处置得当、扑救及时，当日扑灭率达98％，火案查处率达86%，林火灾受害率控制在0.8‰以下，实现年度防火期内无重大森林火灾、无重大人员伤亡事故。

严格开展森林督查，完成了2019年森林核查图斑的野外调查区划、上一年度森林督查矢量数据的更新工作以及2019年森林资源管理“一张图”年度更新工作，生成了森林资源管理一张图现状数据库、变化数据库、统计报表、成果报告。

全县监测森林病虫害面积341.66万亩，其中松材线虫病松林监测面积6万亩，设置监测点30个，监测人员30人，布设松褐天牛诱捕器30个，诱芯500个，监测率达100%。完成产地检疫215亩，产地检疫苗木共计308万株，产地检疫率100%；调运检疫苗木5.1万株，复检苗木187.2万株，调运检疫木材2211.4m3；三是及时组织开展林业有害生物防治工作，全县林业有害生物发生面积25000亩，防治率100%，无公害防治率100%。

10. 严格林政执法。2019年受理林政案件13件，办结13件，共收缴罚没款394062.46元。办理木材运输证104份，运输木材857.36立方米。

11. 实现森林管护全覆盖。全县森林管护面积439.4万亩，共聘用固定管护人员800余人，生态护林员900名，全面管护森林资源。

12. 完成市级特色经济林建设项目3.05万亩的基础上，参与县级涉农资金整合项目，完成特色经济林板栗种植21650亩；青（花）椒种植20000亩；做好核桃提质增效35000亩、板栗提质增效47250亩项目实施准备。成功举办第二届昆明“板栗节”及云南板栗论坛，邀请省内外院校专家、知名企业到会参展，将禄劝板栗推向全国。完成昆明鸿垚农业开发投资有限公司等七家省级林业龙头企业林业贷款贴息的申报及拨付工作，共拨付省级林业龙头企业贷款贴息135.63万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年末实有人员编制93人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员63人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休人员由禄劝县养老保险局统一管理，实际从禄劝林业和草原局退休46人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆41辆。禄劝县林草局车辆为41辆，其中19辆运兵车、运水车在各乡镇使用，1辆车牌号为云A399B3丰田车在禄劝县机关事务管理中心，2辆越野车已经报废，但资产系统还没下账。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年度收入合计12,944.25万元。其中：财政拨款收入12,914.25万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少3979.04万元，主要原因分析2019年森林管护费没有到账，2018年我县脱贫摘帽攻坚年，上级对我县的扶持力度较大，投入的资金较多。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年度支出合计12,312.97万元。其中：基本支出1,826.14万元，占总支出的14.83%；项目支出10,486.83万元，占总支出的85.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少4580.32万元，主要原因是2019年收入减少，支出随之较少，退耕还林项目和产业发展资金因为项目没有竣工，没有支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,826.14万元。与上年对比增加342.13万元，主要原因2019年日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.28%。如下图所示：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,486.83万元。与上年对比减少4840.57万元，主要原因分析2019年森林管护费没有到账，2018年我县脱贫摘帽攻坚年，上级对我县的扶持力度较大，投入的资金较多。如下图所示;

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,259.38万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少1567.16,主要原因分析是2019年森林管护费没有到账，2018年我县脱贫摘帽攻坚年，上级对我县的扶持力度较大，投入的资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出200.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：养老保险支出192.95万元，职业年金支出7.80万元。

9. 卫生健康（类）支出152.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，其中行政单位医疗支出92.89万元，公务员医疗补助支出60.02万元。  

节能环保（类）支出3,844.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于天然林保护、退耕还林，其中:天然林保护支出601.43万元，退耕还林支出3243.46万元。

11. 城乡社区（类）支出690.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于城乡社区环境卫生支出，共支付23.59万元。

12. 农林水（类）支出7,262.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.24%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、产业化管理、贷款贴息、 防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展。其中行政运行支付634.85万元、事业机构支付730.14万元、森林资源管理支付700万元、森林生态效益补偿支付3204.49万元、动植物保护支付1万元、产业化管理支付450万元、贷款贴息146.12万元、防灾减灾支付194.8万元、其他林业和草原支出215.53万元、生产发展支付754.19万元。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出107.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于住房公积金，共支付107.48万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.12万元，支出决算为33.06万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.86万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，缩减开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.12万元，下降3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降3.61%；公务接待费支出决算减少0.14万元，增下降2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因严格按照中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.2万元，占79.25%；公务接待费支出6.86万元，占20.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于森林资源保护、一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.86万元。其中：

国内接待费支出6.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林资源检查、调研等相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2019年机关运行经费支出370.26万元，与上年对比增加288.39万元,主要原因2019年参加国家卫生县城复审，县城绿化补植补造没有纳入预算，只能从机关运行经费中支付。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门资产总额3912.83万元，其中，流动资产2342.19万元，固定资产1570.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3885.44万元，其中;流动资产减少4305.64万元，固定资产增加420.20万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值0.8万元，实现资产使用收入0.8万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

监督索引号53012800132701111

2019年林草局决算公开20201021040030099