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禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年度部门决算

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第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、 主要职能

（一）主要职能

承担县政府委托的各项任务；对供销系统人、财、物进行监督管理，指导基层供销社参与农业产业化经营，做好生产生活资料供应，更好地为农业、农村、农民服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 结合供销社工作实际，加快推进供销社综合改革进程。一是坚持为农服务方向，着力在构建供销社新型组织体系上下功夫;二是在推进社有企业转型升级和商业模式创新上下功夫;三是在密切与农民组织上和经济上的联系上下功夫;四是在健全服务网络，使其成为农村商品流通的主导力量上下功夫。

2. 凝心聚力，鼓足干劲，加快推进社有企业改制。一是加快资产处置进度，筹集改制资金，完成土产日杂公司、农资公司改制工作；二是改造提升九龙、屏山中心社，精简人员，减少亏损；三是理顺资产管理公司工作职能，强化内部管理和风险管控，形成行为规范、约束有效、运行灵活的经营机制，增强社有资本的发展活力和抗风险能力。

3. 主动作为，发挥供销合作社系统在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。一是围绕县级乡村振兴战略布局和上级供销社的要求，结合自身实际科学规划做好县级社层面设计，主动汇报对接，搞好项目储备、实施，坚持创新驱动发展战略，落实主体责任；二是要结合当地农产品特色和产业优势，对接市场，以服务当地农产品外销为目标，推动多种形式的产销对接，建立农产品从“农田到城市”的直达快速通道，形成畅通、便捷、低成本的城乡农产品物流经营体系，努力构建集农副产品、农资、日用工业品于一体、双向流通的农村现代流通新格局；三是发挥供销社扎根农村、贴近农民、服务农业的优势，发展生态农业、循环农业。继续开展化肥和农药使用量零增长行动，推进测土配方施肥、农药减量控害，推广生物有机肥、高效低毒低残留农药的使用，参与探索秸秆、农膜、农药包装等农业废弃物回收和资源化利用。

4. 领办创办专业合作社。引领创办一批市场带动能力强、组织化程度高，服务范围辐射广的农民专业合作社，带动全县农业产业发展和产业扶贫建设，促进农民增收，以带动更多农民脱贫致富。2019年重点提升由供销社参股兴办的禄劝众康种植专业合作社（选址撒营盘镇宜岔村），大力推广山药种植，着力塑造地方特色品牌，将合作社打造成为市级示范合作社。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。为财政全供给的参照公务员法管理的事业单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。无其他人员

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年度收入合计350.88万元。其中：财政拨款收入350.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年比去年度财政拨款总收入321.42万元增加29.46万元，增加原因：一是2019年人员经费“两费”增加，上级单位争取项目资金到位73.02万元，比上年46.8万元增加26.22万元。总体收入与上年同期相比增加29.46万元；一是基本收入人员经费增加收入3.24万元；二是财政对企业的项目补贴资金到位数比同期增加26.22万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年度支出合计350.88万元。其中：基本支出277.86万元，占总支出的78％；项目支出73.02万元，占总支出的22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与与上年对比上年同期支出321.42万元，增加29.46万元，主要原因 ：2019年人员经费“两费”支出增加，上级单位争取项目资金121.3万元，资金到位73.02万元，总体支出与上年同期相比增加29.46万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社机关正常运转的日常支出277.86万元。与上年对比增加3.24万元,主要原因2019年提高基本工资标准，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县供销联合社完成行政工作任务，项目支出共73.02万元，其中；市供销社“二次创业”即乡村流通工程建设资金51万元，扶持产业发展；开放办社纳入供销系统农民专业合作新建社、示范社2个扶持资金17万元；推进供销综合改革，发展现代网络流通体系建设5.02万元。与上年项目资金支出46.8万元对比，增加项目支出26.22万元,主要原因争取上级资金，加大对现代流通网络系统建设和供销综合改革，培育新企业，发展新产业。

2160299其他商业流通事务支出73.02万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出350.88万元,占本年支出合计的100%。与上年同期增加29.46万元,主要原因人员工资、社会保障缴费增加，上级争取项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出350.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行和其他商品服务。

2160201商业服务业等支出208.32万元。

2160299其他商业流通事务支出73.02万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.24万元。

2089901其他社会保障和就业支出1.58万元。

2101102财政对职工基本医疗保险基金的补助13.77万元。

2101103公务员医疗补助11.82万元。

2210201住房公积金15.13万元。

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变化，均为0.2万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少2万元，下降56%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.2万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.2万元。

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于全县公务接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县供销联合社2019年机关运行经费支出8.26万元，与上年对比增加县级供销培训费用5万元，主要原因列入县级供销系统培训经费。部门机关运行经费主要用机构运行，供销系统培训等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县供销联合社资产总额12.31万元，其中，流动资产12.31万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.87万元，其中固定资产减少7.87万元为全年计提折旧费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53012800147501111

2019年决算公开表