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禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等。2负责制定园区开发计划。3、负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设。4、负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。6、负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作7、负责园区投融资及入驻企业的服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

禄劝县农业园区管委会属禄劝县人民政府直属事业单位，2019年度重点工作任务介绍如下：

（一）群策群力抓好招商引资工作。（二）扎实推进重点投资项目及基础设建设。（三）全力以赴抓项目保投资。（四）扎实抓好脱贫攻坚各项工作落实。（五）深入开展扫黑除恶专项斗争工作。（六）开展“大棚房”清理整治违法违规用地整治工作。（七）严抓安全生产工作，确保安全生产零事故。（八）全力抓好信访维稳工作。（九）优化营商环境，强化服务理念，提高服务质量。（十）多渠道开展园区宣传，不断提升园区知名度。（十一）扎实抓好农村实用技术培训。（十二）抓好园区专家工作站建设，使之发挥功能效应、服务园区，提升农业园区科技贡献率。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。既：禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业单位专业技术人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年度收入合计280.73万元。其中：财政拨款收入280.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少减少886.29万元，主要原因分析是2018年度本单位实施了省级现代农业产业化项目。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年度支出合计452.27万元。其中：基本支出230.73万元，占总支出的51.02%；项目支出221.54万元，占总支出的48.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少351.12万元，主要原因分析上年度本单位实施省级现代农业产业园项目，省级现代农业产业园项目资金支出占比大于本年度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.73万元。与上年对比减少3.24万元，主要原因分析本年度经费支出预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出221.54万元（其中：禄劝农业示范园项目支出50万元；省级现代农业产业园项目支出171.54万元，该两个项目的实施，建成绿槐片区智能水务系统一套；完成东屏片区机耕路硬化工程及机耕路工程项目；建成中屏中草药孵化基地蓄水坝一座）。与上年对比减少347.88万元，主要原因分析是上年度本单位省级现代农业产业园项目支出占比增加。该项目已经于2018年12月完成项目建设任务并通过县级初验及项目审计，2019年度拨付相关项目尾款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出452.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少351.12万元,主要原因分析是上年度增加省级现代农业产业园项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出31.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于单位职工养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出381.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于单位职工工资福利支出、禄劝农业示范园、省级现代农业产业园项目等支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出17.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的99.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.8万元，下降51.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.79万元，下降100%；本单位无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算比2018年度减少0.01万元，下降0.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2019年度无因公出国（境）费支出；二是本单位严格执行厉行节约相关规定，控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.69万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置由于本单位无公务用车，故该项支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护本单位无公务用车，支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门2019年机关运行经费支出9.02万元，与上年对比减少8.24万元，减少原因一是本单位2019年度经费预算减少。二是本单位严格执行厉行节约相关规定，减少机关经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会部门资产总额285.72万元，其中，流动资产282.28万元，固定资产3.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少484.52万元，其中;流动资产减少470.1万元，主要减少原因是本年度拨付省级现代农业产业园项目资金；固定资产减少10.98万元,主要原因是本单位本年度对固定资产进行折旧处理。本单位无对为投资及有价证券，故对外投资及有价证券增加0万元，本年度本单位无在建工程，在建工程增加0万元，本单位无无形资产，故无形资产增加0万元，本单位无其他资产，其他资产增加0万元。本单位无处置房屋建筑物等情况，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；本单位无车辆处置情况，处置车辆0辆，账面原值0万元；本年度本单位无报废报损资产，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；本单位无房屋出租情况，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

本年度本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800462601111

禄劝县农业园区管委会2019年度部门决算公开表20201021091045485