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禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全市社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、 夯实统计基础工作

（1）着力做好“企业一套表”联网直报工作。扎实做好了GDP支撑性指标、规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、能源、科技、建筑业等12项常规统计专业2018年报以及2019年定报工作，纳入全国“企业一套表”联网直报平台的102家“四上”企业联网直报率均达100%。

（2） 着力开展好统计业务培训。采取上门指导、“授课”和“以会代训”等形式，提升企业、部门和乡镇（街道）统计人员业务能力。组织统计人员参加市县举办的培训5次。

（3） 着力推进专项统计调查工作。认真落实国家、省、市调查队布置的各项统计调查工作任务。一是认真开展好县级粮食产量抽样调查工作。做好粮食抽样调查的种植作物面积的遥感测量、实割实测工作，为争取国家农业项目扶持资金和县级奖励资金提供客观真实的统计数据，为全县的脱贫摘帽、稳固脱贫成果做出积极的贡献；二是认真开展好城乡居民住户调查工作。积极稳妥推进住户电子记账工作，确保城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入数据客观、真实。三是按照昆明市政府办公厅的通知要求，开展好规模以下工业企业调查工作。四是认真开展好基本单位名录库维护更新工作，进一步做好“四上”企业的申报审批工作。确保所有符合要求的企业单位及时入库。做好行政区划与城乡划分工作，及时更新维护了《统计用区划代码和城乡划分代码库》，按时上报数据。五是做好贫困监测工作。

2、 开展全面深化改革工作。按照省委、市委、县委要求，稳妥推进各项改革工作，做到思想再解放、改革再深入、工作再抓实，明确改革重点，回应群众关切，坚定不移推动全面深化改革纵深发展。上半年县深改委员会会议通过了《禄劝彝族苗族自治县关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》。5月21日，县委办公室、县人民政府办公室，以文号为禄办发〔2019〕4号，印发了《禄劝彝族苗族自治县关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》的通知。

3、 不断提升统计服务水平。加强经济运行情况监测和分析。每月15日前编印月度经济运行卡片，及时完成各项主要经济指标数据确认，按时整理编发《月度经济卡片》。积极与各部门对接，月度召开指标分析会议、季度参加GDP工作会议，加强报表审核，确保统计数据质量。

强化统计信息服务。围绕县委、县政府的中心工作和群众关心的热点问题，配合市统计局、昆明调查队组织开展调研。全年共撰写各类信息74余篇，其中，统计与经济信息材料16篇、简报信息60篇。

4、 按时高效完成第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查工作按照省、市经济普查办公室的统一安排部署，县经济普查领导小组在成员单位的支持配合下，落实了工作经费，按时完成了入户普查、数据录入、审核、汇总上报工作。2019年1月1日按时启动我县入户普查登记工作。截至2019年5月28日，非一套表单位应登记4564家，上报平台4063家；全县共清查个体户18636家；一套表单位应登记102家，上报率100%。历时一年多的第四次全国经济普查工作在全县400多名“两员”的努力下，高效圆满完成。

5、 全力做好县域经济考核工作。对接上级情况、指标完成情况，并认真对照考核办法，全面梳理总结形成自查报告，全面分析2018年考核指标完成情况。同时，抓好领导班子发展指标考核工作，总结工作成效，牵头整理完成支撑材料，较好的完成了年度考核工作。

6、 认真落实精准扶贫工作。科级领导包村屏山街道办事处发明、六江村委会，干部职工挂帮汤郎乡细柞村委会的126户建档立卡贫困户，全面实现“两不愁、三保障”标准，经过省级评估、国家检查退出了贫困，2019年按照省市县的要求，始终坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，做好“稳定脱贫”后一篇文章，统筹乡村振兴战略，谱写全面小康禄劝篇章，实现人民群众对美好生活的向往。一是持续帮扶固成效，做好脱贫群众跟踪服务、脱贫固效工作。二是组织群众外出务工、发展产业，保障稳定增收、持续发展。三是按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，引导群众自觉开展“家务整理、房屋清扫、环境整治”行动，以乡风、家风、民风助推乡村振兴，形成新房、新村，展示新面貌、新风尚，建成美丽宜居乡村。

7、 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论滋养初心、以理论引领使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在主题教育中，结合实施“基层党建创新提质年”，以局机关党支部为单位，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“三会一课”、主题党日等进行。以党支部标准化规范化建设为统领，着力解决组织体系不健全，基层党组织软弱涣散、党员教育管理宽松软、主体责任缺失、组织力不强、政治功能发挥不好等问题，教育引导全体党员守初心、担使命，不断增强党性、提高素质、发挥作用，推动基层党建全面进步、全面过硬。开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育与各项工作相结合的走访调研；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与产粮大县粮食抽样调查相结合、与国家卫生县城创卫复审相结合、与脱贫攻坚工作“户户清”相结合、与抓固定资产项目入库工作相结合、与抓“双随机一公开”检查工作相结合、与抓服务千企活动相结合、与住户调查工作相结合。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度收入合计999.42万元。其中：财政拨款收入999.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加43.53万元，增加4.55%。主要增加原因是财政增加经济普查两员补助。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度支出合计999.42万元。其中：基本支出999.42万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加43.53万元，增加4.55%。主要原因发放经济普查“两员”普查劳务补助。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.42万元。与上年对比支出增加43.53万元，增加4.55%。主要原因发放经济普查“两员”普查劳务补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，2019年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出999.42万元,占本年支出合计的100%。增加43.53万元，增加原因：增加原因是财政增加2018年经济普查两员补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出806.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于职工工资福利462.55万元，商品和服务支出227.10万元，对个人和家庭补助116.4万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出84.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出59.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于行政事业单位医疗保障39.56万元及公务员医疗补助支出20.20万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡可支配收入调查。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出45.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金保障支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.75万元，下降36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降37.64%；公务接待费支出决算减少2.59万元，下降35.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经济普查基本结束车辆运行费和业务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占43.31%；公务接待费支出4.7万元，占56.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费支出4.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于经济普查中公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县统计局部门2019年机关运行经费支出230.1万元，与上年对比增加53.49万元，增加23.24%,主要原因兑现2018年经济普查“两员”劳务补贴。部门机关运行经费主要用于办公费49.70万元，水费0.32万元，邮电费1.98万元，差旅费3.26万元，租赁费1.29万元，会议费2.94万元，培训费2.03万元，公务接待费4.7万元，劳务费149.41万元（经济普查“两员”劳务补贴），公务用车运行维护费3.59万元，其他商品和服务支出5.93万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县统计局部门资产总额244.43万元，其中，流动资产230.62万元，固定资产13.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.38万元，其中;流动资产增加160.65万元，增加原因是财政下拨的经济普查“两员”补贴未完全兑现，固定资产增加58.25万元,减少的主要原因是2019年1月以前没有计提折旧，2019年1月开始计提折旧对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800141001111

统计局2019年决算公开20201021081513304