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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度部门决算

                       目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

三是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是保运转、保民生、保经济，进一步加强民生建设，理清思路、强化责任，增添举措，继续推进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险扩面。继续做好弱势群体救助工作，力争实现低保、五保、特困人群应保尽保。全力以赴完成本级收入，实现地区经济稳步增长。二是全面开展脱贫固效工作，动员凝聚群众和各方力量继续巩固脱贫成效。三是加强道路建设、水利设施建设等基础设施建设。四是立足区域资源优势，大力开展招商引资工作等等。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 人大常委会机关

2. 政府机关

3. 共产党机关

4. 财政所

5. 文化站

6. 广播站

7. 村镇规划建设服务中心

8. 农技中心

9. 林业站

10. 水务站

11. 计划生育服务站

12. 环卫站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。          

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表GK01

二、 收入决算表

收入决算表详见附表GK02

三、 支出决算表

支出决算表详见附表GK03

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK07

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK09

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度收入合计2587.83万元。其中：财政拨款收入2587.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少20.25万元，主要原因是因为2019年进行了人员调整，故预算收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度支出合计2542.12万元。其中：基本支出2115.2万元，占总支出的83.21％；项目支出426.93万元，占总支出的16.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1030.51万元,主要原因是2019年扶贫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2115.2万元。与上年对比增加1925.49万元,主要原因根据禄组通〔2019〕57号要求提高村干部及村（居）民小组干部岗位补贴及绩效补贴导致对村民委员会和村党支部的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.93万元。与上年对比增加426.93万元,主要因为上年度未做专项工作经费。具体项目开支及开展工作情况：1、昆财农改〔2019〕4号2019年市级一事一议补助资金108.8万元，分别为美能大村村内道路硬化、村容美化亮化、书西以南老农村公共服务设施建设、康荣井申棵道路硬化、撒冲朵本拉道路硬化项目，目前项目已竣工，资金已全部拨付完毕。2、禄整合办【2019】3号书西村委会树子干、干海子道路硬化项目，项目资金已拨付64万元，支付率为80.00%，未支出16万为工程尾款，待镇上组织验收合格后方可拨付。3、禄整合办【2019】4号芝兰普光村内道路硬化，目前项目已竣工，31.125万元资金已于12月31日全部拨付完毕，资金无结余。4、2019年第一批统筹整合资金安排撒撒营盘镇单位农村基础设施建设项目资金100万元，涉及撒冲村委会1组村内道路硬化、三蒙村委会阿依羊村小组村内道路硬化项目，目前项目已竣工，资金已全部拨付完毕。5、禄财农〔2019〕5号贫困县区资金检查审计补助资金来款10万元，已支付第三方审计公司10万元。6、昆财非税〔2018〕174号2018年省级专项彩票公益金支持农村综合性场所建设资金，项目已完工验收，资金已全部支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2320.32万元,占本年支出合计的91.28%。与上年对比减少1254.8万元,主要原因是本年度彩票公益金项目与一事一议项目以政府性基金预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出538.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出68.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于文广中心职工工资福利发放；

3. 社会保障和就业（类）支出181.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

4. 卫生健康（类）支出182.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

5. 城乡社区（类）支出73.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于村镇规划中心职工工资支出；

6. 农林水（类）支出1169.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.41%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

7. 住房保障（类）支出105.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为24.9万元，完成预算的1037.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是乡镇不做三公经费预算，三公经费实际支出从运行经费里支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.73万元，下降28.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.6万元，减少78.18%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降4.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占9.64%；公务接待费支出22.5万元，占90.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度我单位无因公出国（境）费预算收入也无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位2019年度未购置公务用车无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出22.5万元。其中：

国内接待费支出22.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次3410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年度我单位无国（境）外接待也无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2019年机关运行经费支出242.14万元，与上年对比增加52.43万元,主要原因分析预算调整，脱贫攻坚工作任务重，部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位及撒营盘镇所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及撒营盘镇所属村民委员会履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府资产总额2667.99万元，其中，流动资产2490.14万元，固定资产172.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.51万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4403.16万元，其中固定资产减少201.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.66万元，其中：政府采购货物支出15.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府

2020年10月20日

监督索引号53012800557201111

撒营盘镇2019年部门决算公开表(1)