监督索引号53012800236001000

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）

2019年部门决算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）主要职能及概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年度    部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年度部门决算其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）

主要职能及概况

一、 主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府和市教育体育局的安排部署，坚持教育优先发展战略，全面落实教育发展规划纲要，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为中心，突出“义教均衡、教育扶贫”两个重点，落实“责任制、督查制、服务制和校园安全”四项措施，狠抓“教育改革、扩大优质、提高质量、提升队伍、完善机制”五项任务，努力办好人民满意的教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全面提升学校办学条件，落实招生任务，确保学前三年毛入园率和高中阶段入学率分别达90%以上；

全面落实中央、省、市、县扶贫开发工作会议精神，深入推进精准扶贫，切实做好我县教育扶贫工作，对建档立卡贫困家庭在校学生实施资助，确保不让一名学生因贫失学；积极推进控辍保学工作，确保义务教育阶段零辍学；真抓实干，扎实做好教育体育系统脱贫摘帽工作。

狠抓学校内涵发展，努力提高教育教学质量。2019年我县实考考生数为：2518人，应届考生学生为1911人，往届考生607人。全县文科最高分666分，被清华大学录取；理科最高分为686分；应届生文科最高分622分，理科最高分665分。应届考生一本上线人数99人，一本上线率5.18%，各科类上线人数为1910人，总上线率为99.95%。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育体育部门2019年度部门决算编报的单位共40个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位39个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校

16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校

23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校

25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学

28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校

39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校

40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

教育体育部门2019年末实有人员编制4320人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制4303人（含参公管理事业编制7人）；2019年年末人数4402，在职在编实有行政人员,17人（含行政工勤人员3人），事业人员4385人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1496人。其中：离休5人，退休1491人。其中退休人员的工资在社保局发放，所以教育体育局决算中没有反应退休人员工资信息。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

教育体育部门2019年度收入合计103750.85万元。其中：财政拨款收入103655.85万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95万元，占总收入的0.09%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加3530.37万元，增幅为3.52%，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加，所以2019年财政拨款比2018年略有增加。

二、 支出决算情况说明

教育体育部门2019年度支出合计104,250.34万元。其中：基本支出97754.91万元，占总支出的93.77％；项目支出6495.44万元，占总支出的6.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出比上年增加4,261.08 万元，增幅为4.56%，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加；项目支出比上年减少270.64万元，降低4 %。降低的原因是上年财政投入有大量的基建项目资金，到2019年基建项目资金略有减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97754.91万元。与上年对比增加4314.54万元,增幅为4.62%，主要原因分析是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88182.90万元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9572.01万元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障教育体育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6495.44万元。项目支出比上年减少270.64万元，降低4%。降低的原因是上年财政投入有大量的基建项目资金。其中：其他教育费附加安排的支出312.59万元，职业教育2264万元，特殊教育0万元，普通教育3918.85万元，其他教育支出0万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款支出104155.34万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比，基本支出比上年增4219.54万元，增幅为4.52% ，增加的主要原因是公积金、医保、养老保险这些社会保障缴费正常增加；项目支出比上年减少270.64万元，降低4 %。降低的原因是上年财政投入有大量的基建项目资金，到2019年基建项目资金略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0029%。主要用于知识产权事务；

2. 外交（类）支出无；

3. 国防（类）支出无；

4. 公共安全（类）支出无；

5. 教育支出83715.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于教育管理事务3579.94万元，普通教育71811.23万元，职业教育5195.26万元，特殊教育191.72万元，进修及培训322.89万元，教育费附加安排的支出673.01万元，其他教育支出1941.49万元；

6. 科学技术支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0008%。主要用于科学技术普及；

7. 文化旅游体育与传媒支出38.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.037%。主要用于体育支出；

8. 社会保障和就业支出7482.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于行政事业单位离退休7475.87万元，其他社会保障和就业支出6.31万元；

9. 卫生健康支出6972.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.87 %。主要用于行政事业单位医疗；

10. 农林水支出23.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.022%。主要用于扶贫21.61万元，普惠金融发展支出1.44万元；

11. 住房保障支出5919.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房保障。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为38.22万元，完成预算超过100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算超过100%；公务接待费支出决算为33.32万元，完成预算超过100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初未安排公务接待费，但实际支出中有公务接待费，该公务接待费是包含整个教育系统的接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.73万元，下降18.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降2%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车方面加强车辆管理、控制车辆使用，接待费方面认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占12.82%；公务接待费支出33.32万元，占81.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出4.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育体育工作指导、检查、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出33.32万元。其中：

国内接待费支出33.32万元，共安排国内公务接待636批次，接待人次6261人。主要用于相关部门检查、审计、监督指导以及本部门检查、培训等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

教育体育部门2019年机关运行经费支出765.34万元，与上年对比增加113.96万元，增幅为17.50%,2018年机关运行经费比上年增加的原因主要为:一是2019年机关工作人员增加；二是2019年机关加强教职工各项工作业务素质的培训力度，因而造成是2019年机关运行经费增加，但是机关的公务接待费、委托业务费等方面，在上年基础上又有所降低，降低的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格各项管理，从而形成机关运行经费各项指标在上年基础上有增有减。部门机关运行经费主要用于2019年的如下表所示:

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，教育体育部门资产总额78815.38万元，其中，流动资产7032.56万元，固定资产70186.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1596.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13672.12万元，其中固定资产减少12960.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指教育体育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236001111

教育体育部门2019决算公开表