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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委工作机构的中枢，对外的窗口，作为县委的“指挥部”、“作战部”和“后勤部”，工作情况如何，直接影响着县委领导的形象。一年来，在县委的正确领导下，县委办领导班子团结和带领办公室全体工作人员，以服务领导、服务机关、服务基层为目标，认真履行“参谋、综合、督促、协调、服务”的职责，紧紧围绕县委中心工作，更新观念，求真务实，开拓进取，争创一流，推动了办公室工作再上台阶。

县委办内设科室8个。分别是：常委办、秘书科、信息科、办文法规科、综合科（总值班室）、行政科、机要和保密科、县委督查办。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,行政单位汇总录入 1户。

一级预算单位 1 个（县委办），没有增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年在职人员41人，共计41人，2018年在职人员42人，共计42人。2019年在职人员比2018年减少1人，减少原因是人员流动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县委办行政科一年来，在办公室的领导下，在县委办公室归口管理部门和各科室的共同协作、支持下，根据年初制定的工作计划和目标，紧紧围绕做好保障上档次、搞好服务上台阶，强化素质树形象，加强管理出效益等方面开展，在人员少、任务重、事务杂的情况下，团结一心，密切协同，圆满完成全年目标工作任务。

一、 周密计划、保障有力

搞好保障是行政后勤工作的生命线，“钱、财、物、吃、住、行”是行政后勤工作的六大工作要素，如何管好钱、理好财、管好物，确保机关正常运转，确保各科室工作的顺利开展，“兵马未动、粮草先行”，行政科深知责任重大。

首先，经费保障是行政后勤工作的重中之重，财政实施经费包干制度以来，经过几年的实践摸索，行政科在经费包干措施、分配使用下都积累了一定的经验，也形成了一套较为完善，科学管理的经费包干管理办法，首先是着重强调三个优先保证：一是优先保证常委会领导的正常工作开支。二是优先保证各科办室的正常办公费用。三是优先保证专项经费和机关离退休老干部所需费用的开支，在此原则上，积极协调、合理调度，分清先后主次轻重缓急。财政每年对经费包干预算既紧张且非常有限，面对日益增长的各项经费开支，如何利用有限的经费保证机关的正常工作，行政科一方面大力抓经费使用管理，严格审批报帐制度，另一方面就是在没有违反政策支出全面实行厉行节约的前提下，积极与财政接洽联系，提出申请报告，争取经费，再就是对于开展的学习培训等各种活动，行政科都会根据办公室领导的安排积极向财政提出申请报告，争取经费，单位全体工作人员集体活动、外县兄弟单位到我县交流活动以及办公室人员外出考察、学习，行政科都是及时组织经费，保证了各项活动的正常进行，确实做到了措施得当，保障有力。到目前为止，机关和各科、办、室从未因经费紧张问题而影响工作。

其次，会务保障是行政科工作的又一个重点，每年一次的全会，每月一、两次的常委会，还有各种学习、培训，如何搞好会务保障，对于行政科来说是一件艰巨繁重的任务。多年来，行政科在不断完善会务制度的基础上，开拓创新，从会议报到、食宿安排、会前会中会后的各种保障、服务、结算都订立了一整套严格的措施和管理方法。

二、 立足本职、强化业务

立足本职做好业务工作是行政后勤工作的基础，行政科作为办公室的一个职能科室，要求业务人员业务熟悉、事业心强，整天与钱、物、帐目打交道，如何管好钱、理好财，做到帐目清楚，收支有据，严格执行财务制度，严把政策关，以实事求是、客观公正的原则合理使用资金，以“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，科学、合理地做好资金的调节与使用，严格遵守费用的开支范围和标准，保证资金使用规范、合理。实行会计制度改革以来，财会人员很快熟悉各项制度规定，一切按制度执行。根据财政年初的统一要求，认真做好小金库清理、履行节约报表报送、行政成本控制、预算决算等工作。进一步加强了财务管理，每月行政科都要向办公室领导汇报财务收支情况，进行简单的财务分析，及时准确的向领导反映收支情况，提出经费分析情况和建议，使领导对经费开支做到心中有数。进一步完善了财务制度，真正使财务工作走上了规范化、制度化的轨道。及时为各位干部职工办理个人公积金的缴费和提取手续以及医保和工资的变更与调动手续，业务量虽然很大，但在工作中自己也得到锻炼和提高并也取得一定的成绩，这样更增加行政科今后工作的激情和信心。

行政科的另一项重要工作，就是调度和管理车辆，合理安排驾驶人员，为领导和同志们服务，促进单位工作的正常开展，在后勤工作中起到重要作用。保证县委领导和办公室正常的工作用车及行车安全，行政科要组织驾驶员人员进行政治和业务技能的学习，强调自身修养，提高驾驶技术和自身素质，遵守保密纪律和其他规章制度；维护办公室及领导干部的形象和权威；严格遵守交通法规，确保行车安全；加强对公务用车的保养、维护和车辆油料的管理。探索、借鉴好的管理办法和制定自己的公务用车管理制度。

三、 热情服务，搞好接待

接待工作是行政科的又一重要内容，接待水平的高低和服务水平的优劣直接影响到一个单位、甚至一个县的形象，为此，县委、县政府也高度重视，成立了县委、县政府接待办，专门为接待工作服务。在制定工作制度和目标中，根据领导的要求，对接待工作也提出了一些好的意见和建议，行政科和接待办也加强沟通和交流，每一次接待保证每一批客人都能满意。

四、 后勤工作，任重道远

2019年，行政后勤虽然做了大量有效的工作，但与领导的期望和同志们的要求还有很大的距离。今后的路程更长、责任更重大，标准、要求更高更严，为此，行政科决心在今后的工作中更进一步加强自身业务水平的提高，在后勤服务与管理的力度上下功夫，把工作想得更远，做得更细。更好更优的提升服务水平，提高服务质量。总之，行政科在办公室的领导下，有决心、有信心把工作做得更好、更扎实。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县委办2019年度收入合计989.15万元。其中：财政拨款收入989.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年度收入1080.23万元对比减少91.08万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等。

二、 支出决算情况说明

县委办2019年度支出合计989.15万元。其中：基本支出989.15万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年支出1080.23万元对比减少91.08万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出989.15万元。与2018年支出1080.23万元对比减少91.08万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.74万元占基本支出989.15万元的79.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费201.41万元占基本支出989.15万元的20.36％。

收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入9891470.16的比重：

（2）各项支出占总支出9891470.16元的比重:

（3）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2019年度一般公共预算财政拨款支出989.15万元,占本年支出合计的100%。与2018年支出1080.23万元对比减少91.08万元，主要原因是：1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出756.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于工资福利支出468.66万元；商品和服务支出201.41万元；对个人和家庭的补助支出86.46万元；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 社会保障和就业支出96.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于基本养老保险缴费支出90.80万元；职业年金缴费支出5.28万元；

6. 卫生健康支出79.13万元。占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于基本医疗保险支出49.02万元；公务员医疗补助30.10万元；

7. 住房保障支出57.41万，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于住房公积金缴用支出57.41万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县委办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为43.27万元，完成预算的144.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.49万元，完成预算的88.3%；公务接待费支出决算为16.78万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

1. 公务接待费年初无预算，日常工作接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出产生的费用。

2. 公务用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、调研、监督检查等。

3. 脱贫攻坚期间各种接待费、车辆运行费用增加等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数43.27万元比2018年度“三公”经费支出60.82万元，减少17.55万元，下降28.86%。其中：2019年因公出国（境）费支出决算0万元比2018年因公出国（境）费支出决算2.08万元，减少2.08万元，下降100%；2019年公务用车购置及运行费支出决算数26.49万元比2018支出决算数29.46万元减少2.97万元，下降10.08%；2019年公务接待费支出决算16.78万元比2018年公务接待费支出决算29.28万元减少12.50万元，下降42.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是:1.2019年县委办无因公出国（境）；2.严格执行中央八项规定、厉行节约以及党的群众路线教育、三严三实和行政成本控制的方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.49万元，占61.22%；公务接待费支出16.78万元，占38.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、开会、日常工作及脱贫攻坚工作下乡等县委办车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出16.78万元。其中：

国内接待费支出16.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待481批次（其中：外事接待0批次），接待人次4257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开会、下乡、工作对接等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费（收入支出决算总表中68行次-商品和服务支出）支出201.41万元，与2018年机关运行经费支出321.68万元减少120.27万元，减少37.39%,主要原因分析是:1、人员流动频繁，人员工资变化较大；2、压缩业务费用支出，控制行政成本；3、工资调整标准、医保、公积金、养老保险基数调整等；4.严格执行中央八项规定、厉行节约以及党的群众路线教育、三严三实和行政成本控制的方针政策。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行费等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝县委办资产总额488.67万元（决算资产负债简表-流动资产+固定资产原值），其中，流动资产202.52万元，固定资产286.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年12月31日，县委办资产总额418.18万元，其中，流动资产199.3万元，固定资产218.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加70.49万元，其中固定资产增加67.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800120101111

禄劝县委办2019年部门决算公开表（2020.11.4已按公开反馈问题修改）