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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责拟订全县防震减灾发展规划和计划，并组织实施；负责全县防震减灾综合发展和深化改革的实施工作；推进全县防震减灾事业现代化建设；贯彻执行国家、省、市、县有关防震减灾法律、法规、规章和方针、政策；依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作；负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策；负责防震减灾科普知识、防震避险和自救互救知识宣传教育培训；负责规划和建立、健全全县地震监测预报和地震预警工作体系；负责建设、管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责编制、实施全县地震监测预报方案和地震震情跟踪方案；负责提出震情趋势预测意见；负责全县地震重点监视防御区震情跟踪；指导全县地震群测群防工作；会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境；会同有关单位规划和建设全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；负责全县防震减灾行政审批标准化、规范化建设和行政审批制度改革相关工作；负责全县建设工程抗震设防要求和防震选址监督、管理工作；参与地震灾区恢复重建工作。参与制订和完善全县《抗震救灾应急预案》，参与全县地震灾害应急救援工作；负责全县防震减灾系统地震应急专用设施、设备和物资保障；承担地震预警和地震震情速报工作；参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估；负责全县防震减灾系统地震应急工作；参与地震舆情应急处置工作。负责地震基础研究工作，推进地震科学技术现代化，指导开展地震抗震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 扶贫工作

（1）根据县委、县人民政府脱贫攻坚工作部署，2019年安排防震减灾局扶贫包村领导1名，驻村工作队员1名，挂包34户建档立卡贫困户，积极开展九龙镇九华村和雪山乡丰租村脱贫攻坚工作。

（2）按照中央和省、市、县的统一部署，县防震减灾局全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，采取措施，确保脱贫攻坚工作有序推进。一是强化扶贫政策宣传。组织全局干部职工及驻村工作队员到农户家中宣传脱贫攻坚政策。二是建立脱贫攻坚工作机制。成立脱贫攻坚工作领导小组，建立了脱贫攻坚实施方案和脱贫攻坚驻村制度，有力地保障了九华村扶贫工作的扎实有效推进。三是强化措施。围绕解决“两不愁、三保障”，紧扣全县脱贫攻坚夏季攻势动员会议精神、抗旱保苗促增收及脱贫攻坚“户户清”等工作要求，聚焦工作重点，解决突出问题，确保完成脱贫攻坚任务。

2. 监测预报工作

（1）严格坚持并完善会商制度，做好地震趋势分析判定上报工作。坚持月、季度会商制度，提高会商意见和报告质量。

（2）强化短临跟踪宏微观异常调查核实。年内组织并邀请专家5次调查、核实蓝湾温泉气氡前兆多次出现异常，并上报昆明市防震减灾局、县人民政府分管领导。

（3）完成珠海市泰德企业有限公司生产的TBT-28两分量倾斜仪设备的采购。

（4）完成全县7个强震动地震监测仪器的检修、标定工作，并对仪器采取地震模拟测试，保障了地震监测信息的不间断监测。

（5）做好震情值班工作。执行24小时值班制度，做到了值班有专人、领导有督查、交接有记录、值班有记载和信息有报告的完整值班要求。坚持 24 小时人员值班和领导带班制度，确保值班信息的完整。

3. 防震减灾科普宣传教育工作

结合防震减灾宣传“七进”活动，积极推进防震减灾文化建设，使防震减灾知识真正普及惠民。

（1）县防震减灾充分发挥防震减灾科“三下乡”活动、 “5.1”、“5.12”重要防震减灾纪念日等的有利时机，充分开展防震减灾科普知识“七进”活动。活动中共展出防震减灾科普知识展板12块，编印、发放《防震避震常识》3000册，发放《防震避震常识》、《地震应急自救互救手册》、《防震减灾法》等宣传材料15000余册，防震减灾科普宣传袋800余个，开展防震减灾现场咨询270余人次，悬挂防震减灾宣传布标6条。

（2）积极开展防震减灾科普示范学校创建工作。2019年创建县级防震减灾科普示范学校2所，省级科普示范学校1所（县实验中学）。

（3）深入开展防震减灾科普知识进社区，发挥防震减灾安全示范社区的示范带动作用，目前正在开展凤家古镇小区地震安全示范社区创建工作。

4. 地震灾害预防工作

一是修订完善地震应急预案。依据《破坏性地震应急管理条例》和《云南省地震应急预案》、《昆明市地震应急预案》，《禄劝彝族苗族自治县防震减灾应急行动工作预案》指导各乡镇及部门完成了地震应急预案的修订；二是争取资金完成建设团街中学地震应急避难场所建设工作；三是按照市政府要求，建设县体育场应急避难场所为二级地震应急避难场所，并购买部分地震应急物资；四是完成我县交通、通信、水利等地震应急基础数据核实、更新。

5. 地震应急救援工作

一是组织我县5个乡镇地震应急救援志愿者队伍10余名骨干人员，参加全市地震应急救援“第一响应人”培训工作。二是组织、邀请专家对我县16个乡镇地震应急救援志愿者队伍开展地震应急救援、防震减灾和应急救护知识讲培训座。三是开展地震应急准备工作检查。2019年5月、10月，县防震减灾局分别组织检查组对我县16个乡镇的地震应急准备、地震应急物资储备等进行了检查，并针对存在的问题提出了整改要求。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年度收入合计183.66万元。其中：财政拨款收入183.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加24.58万元，主要原因为2019年调入工作人员2名，工资和各项社保费用增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年度支出合计183.66万元。其中：基本支出183.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加24.58万元，主要原因为2019年调入工作人员2名，工资和各项社保费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.66万元。与上年对比增加24.58万元，主要原因为2019年调入工作人员2名，工资和各项社保费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化,主要原因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2018年、2019年均无项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出183.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.58万元，主要原因为2019年调入工作人员2名，工资和各项社保费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出34.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元和其他社会保障和就业支出20万元。

9. 卫生健康（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于单位医疗保险缴费9.36万元和公务员医疗补助缴费4.59万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出124.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.73%。主要用于行政运行，工资支出、公务交通补贴等。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.38万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局没有公务接待预算经费，相应没有公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2019年机关运行经费支出18.10万元，与上年对比减少24.01万元，主要原因为办公经费减少5.35万元，差旅费减少4.52万元，维修费减少5.42万元，邮电费减少3.69万元，公务接待费减少1.38万元，劳务费减少3万元，其他（含水电费、邮电费等）减少0.65万元。

部门机关运行经费主要用于办公费、水、电、电话费等日常支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门资产总额1.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.33万元（主要原因为固定资产折旧减少），流动资产增加0万元，固定资产减少0.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53012800155901111

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年度决算报表