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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责全县离休干部和副科实职以上退休干部的管理与服务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 抓牢组织领导，促进工作保障。一是坚持县级在职领导联系同级老干部制度和情况通报制度。二是5月14日至16日，组织全县59名离休干部及县处级退休干部到县第一人民医院体检。三是6月17日，组织离退休老干部老同志保健品消费及维权专题讲座。四是6月18日，县委老干部局、县老年大学开展庆祝中华人民共和国成立70周年暨禄劝老年大学首届文化艺术节“九个一”活动。五是6月1日，组织县老年大学参加“银霞助力彩云南，助力春城新发展”昆明市离退休老干部迎接新中国成立70周年“民族团结杯”舞蹈、服饰展演。六是8月22-23日组织老同志参加2019年昆明市老干部乒乓球团体和个人比赛。七是9月16日，组织离退休干部召开全县卫生健康工作情况通报会。八是9月28日，组织县老年大学参加昆明市文学艺术界联合会、昆明市戏剧家协会主办的“昆明市庆祝中华人民共和国成立七十周年首届戏曲演唱暨花灯歌舞大赛”。九是10月15日至17日，组织离退休老干部召开运动会。十是年底对全县离退休老干部进行走访慰问。

2. 抓实思想建设，坚定理想信念。始终把离退休干部思想政治建设作为老干部工作重点，以“政治坚定、思想常新、理想永存”为目标，全面加强离退休干部思想政治建设。一是建立政治理论学习制度。每月15日为老干部学习日，组织离退休干部认真学习党的路线方针政策和重大决策部署。二是坚持按规定组织老干部阅读文件，活动中心专设阅览室、阅文室，订阅党报党刊及《老干部参考》等报刊杂志供老干部阅读。三是举办老干部读书班，开展“不忘初心、牢记使命—学习党的十九大精神和新党章”知识活动。

3. 抓强组织建设，增强组织凝聚力。以“支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好”为目标，积极创建市级党建示范点、机关党支部创建市级示范党支部，全面加强离退休干部党支部建设，使离退休干部党支部工作做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，努力开创离退休干部党支部建设和思想政治建设的新局面。一是健全离退休干部党支部组织体系，完善工作制度明确工作任务。按照一方隶属、多方管理的原则，根据离退休干部党员的身体素质、年龄状况和居住情况，采取灵活多样的方式，合理设置建立离退休党支部，努力实现对老党员教育管理服务的全覆盖。二是加强离退休干部党支部建设，增强支部凝聚力和战斗力。选拔思想觉悟高、工作热情大、愿意为老年工作服务的老同志担任党支部书记；坚持党支部书记、委员培训制度，开办党支部书记培训班和选派支部成员到上级部门学习；坚持“三会一课”、走访慰问、联系党员、工作交流等一系列党建工作制度；结合老同志的思想实际，组织老同志参观本县的城市和经济发展成果，亲眼目睹社会发展；对一些长期生病不能参加组织生活的老同志采取电话联系，登门、上医院探望等方式，通报情况、征求意见、送学习材料，让这些同志感受到党组织的温暖和关怀。三是突出专题教育活动，增强党支部的凝聚力。在离退休干部中树典型、评先进，展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，为党的事业增添正能量。四是积极组织县林业和草原局、茂山镇创建市级示范离退休干部党支部。五是组织广大离退休干部深入、持续、广泛地开展了正能量活动，在为党和人民事业增添正能量活动中，涌现出了一大批先进集体和先进个人，为宣传他们的感人事迹，点赞他们的生辉之举，引导和激励离退休干部不忘革命初心、永葆政治本色、继续砥砺前行，为伟大复兴中国梦凝聚正能量、传播好声音、作出新贡献。

4. 抓严教育培训，提升理论素养。把离退休干部教育培训工作纳入全县干部教育培训工作统筹规划，保障教育培训经费，定期开展离退休干部教育培训。举办每年一期的老干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班。4月24日至26日，组织举办了2019年离退休党支部书记专题培训班。全县离休干部、副县实职以上退休干部、离退休党支部书记和城区退休干部学习小组组长60多人参加读书班。

5. 抓优服务管理，促进工作实效。一是建立干部职工联系离休退休干部制度，每位干部职工联系2至3名离休干部、联系1至2个退休干部组，通过电话联系或深入老干部家中走访等形式，了解掌握老干部身心健康状况、生活学习情况，帮助老干部解决在“两个待遇”落实中存在的一些具体问题。入户走访做到“四个必访”，即老干部患病必访、住院必访、有困难必访、有要事必访。二是坚持以人为本，切实落实离休干部生活待遇。离休干部离休费、医药费、护理费、无固定收入离休干部遗孀生活补助费等各项费用按规定按时足额发放，切实做好老干部病故善后和政策解释工作。三是坚持优化服务，切实落实老干部的政治待遇。认真落实老干部政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、走访慰问、参观考察、参加重要会议和在职领导联系同级老干部等制度，优化服务，用心用情做好老干部工作。四是依托活动中心和老年大学开展全方位、多层次的文体娱乐活动，让老干部老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，健康愉快的安度晚年，积极发挥余热为禄劝经济社会发展建言献策。五是1月16-17日组织5位老同志参加2019年昆明市老干部迎新春象棋团体和个人赛。六是5月29日组织34位老同志参加2019年“银霞聚力彩云南 助力春城新发展”昆明市离退休干部迎接新中国成立70周年“民族团结杯”舞蹈、服饰展演。2019年县老年大学本部开设19个专业，41个班，招收学员2449人次。

6. 抓脱贫攻坚，确保精准施策到位。按照县委、县人民政府脱贫摘帽工作安排，全面迎接国检：一是全面落实撒营盘镇撒老乌村委会12户挂包贫困户工作。二是全面落实屏山街道硝井村委会16户稳定增收工作。三是做好屏山街道发明村委会扶贫驻村工作。四是做好中屏镇中屏村委会26户建档立卡贫困户挂包联系工作。

7. 抓廉政建设，确保目标责任到位。抓党风廉政建设责任。认真履行党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，作为“一把手”工程认真抓紧抓好，对党风廉政建设目标进行了责任分解，领导班子成员实行“一岗双责”，明确党总支书记、局长为第一责任人，分管副职为直接责任人，将党风廉政建设责任制贯穿于业务工作全过程，落实到业务工作的各个环节。坚持重要事项由办公会议集体研究决定，完善财务管理制度，所有支出由局长办公会集体审核，分管领导审签；认真执行主要领导“六个”不直接分管，认真执行谈心谈话制度及厉行节约相关规定，公务接待、会议费等指标从严从紧控制；严格按照奖金发放、政府采购相关规定执行，真正做到行为规范、程序合法、手续健全。

8全面做好扫黑除恶宣传动员工作，依托老年大学、老干部活动中心两大阵地，深入做好揭发举报动员，在本单位内部，通过支部组织生活及民主生活的方式，认真排查黑恶势力保护伞现象，真正使扫黑除恶工作形成压倒性态势，宣传政策深入人心。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：禄劝县委老干部局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度收入合计4,665.43万元。其中：财政拨款收入4,665.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加116.23万元，主要原因分析是2019年全县行政事业单位退休人员增加，需发放生活补助费增大，收入加大。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度支出合计4,659万元。其中：基本支出4,659万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加112.66万元,主要原因分析是2019年全县行政事业单位退休人员增加，发放生活补助费增加，支出加大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,659万元。与上年对比支出增加112.66万元,主要原因分析是2019年全县行政事业单位退休人员增加，发放生活补助费增加，支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析是2019年县委老干部局无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,659万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析是2019年全县行政事业单位退休人员增加，发放生活补助费增加，支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,594.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.63%。与上年相比增加主要原因分析是2019年全县行政事业单位退休人员增加，发放生活补助费增加，支出加大。主要用于人员经费、日常公用经费和退休人员生活补助费支出。

2. 社会保障和就业支出28.44万元，占一般公共预算支出的0.61%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出20.94万元，占一般公共预算支出的0.45%，主要用于单位医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出14.65万元，占一般公共预算支出的0.31%，主要用于住房公积金补助支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的23.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约,所以三公经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.68万元，下降62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.01%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约,所以三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占53.41%；公务接待费支出0.52万元，占46.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年县委老干部局无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年县委老干部局无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门2019年机关运行经费支出88.89万元，与上年对比减少的主要原因分析2019年退休人员生活补助费列入其他商品和服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局部门资产总额152.87万元，其中，流动资产29.47万元，固定资产123.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.47万元，其中;流动资产增加29.47万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.0001万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2019年县委老干部局无政府采购支出。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

2019年县委老干部局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

监督索引号53012800128701111

2019年县委老干部局部门决算公开表样20201020095954215