禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明、
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府
2019年度部门决算概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年,禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，在各级帮扶单位和爱心人士的关心帮助下，紧紧围绕年初确定目标任务，始终以脱贫攻坚统筹经济发展，攻坚克难、扎实工作，经济发展持续向好、脱贫攻坚稳步推进、产业发展结构逐步优化、社会事业持续改善、社会大局和谐稳定、党的建设全面加强，各项工作取得了较好成绩
1、 一年来，九龙镇始终把脱贫攻坚当作最大的政治责任、最大的历史任务，全面贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，决战脱贫攻坚。一是坚持以脱贫攻坚统揽全局，着眼于贫困户实际情况，结对帮扶一户一策，进一步督促各挂包帮单位、帮扶干部、村委会认真履职，压实“两级书记抓扶贫”责任，在16家市县挂钩帮扶单位74名驻村工作队员、492名挂包帮干部共同努力下，顺利通过了2月份贫困县退出省级评估检查，实现脱贫摘帽。截至目前，全镇实现脱贫2206户7716人，树渣、九华2个省级贫困村出列，10个深度贫困村全部出列，贫困发生率降至0.65%。对没有按期脱贫的103户275人，制定一户一方案，精准施策，2019年底将实现全部脱贫摘帽。二是圆满完成西部省份2019年脱贫攻坚干部教育培训工作推进座谈会禄劝现场观摩会。中央组织部、国务院扶贫办7月9日在昆明市召开西部省份2019年脱贫攻坚干部教育培训工作推进座谈会，根据日程安排，到我镇教务营龙咱衣村三七种植基地开展现场观摩，按照县委、县政府《关于西部省份2019年脱贫攻坚干部教育培训工作推进座谈会禄劝现场观摩会筹备方案》（〔2019〕—134期）相关工作要求，我镇结合工作实际，制定现场观摩筹备工作方案、组织全镇干部职工及涉及村组干部，全力做好环境卫生整治、基础设施提升、档案台账完善、宣传氛围营造、信访维稳、后勤保障等相关工作。通过全镇干部职工及县级各部门的共同努力，观摩活动圆满完成；
2、 按照县委经济工作会议精神，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府始终把项目建设作为全镇工作的重中之重来抓，一是着力营造优良的项目建设环境;二是全力落实三黑产业、中草药种植和其它特色产业种植；三是践行以为人民服务为宗旨，权为民所用、情为民所系、利为民所谋，全面落实十大民生工程，办好重点民生实事，加快文化事业发展，发挥文化人文作用，弘扬社会主义核心价值观，基层公共文化服务不断健全；四是抓维稳，确保脱贫攻坚效率；五是抓党建，注重党建引领促攻坚。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1. 党政综合办公室；
2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）；
3. 基层党建办公室；
4. 社会建设办公室；
5. 社会治安维稳综合治理办公室；
6. 农业综合服务中心、
7. 社会保障综合服务中心、
8. 文化综合服务中心、
9. 村镇规划建设服务中心、
10. 为民服务中心、
11. 村级会计服务中心、
12. 财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人，主要是党政综合办公室21人，扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）2人，基层党建办公室3人，社会建设办公室5人，社会治安维稳综合治理办公室1人，农业综合服务中心20人，社会保障综合服务中心5人、文化综合服务中心3人、村镇规划建设服务中心6人、为民服务中心1人、村级会计服务中心5人、财政所4人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度收入合计2558.37万元。其中：财政拨款收入2558.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加303.94万元，增加幅度13.48%，主要原因:行政事业单位工资调整、调入和退伍军人分配增加4人、村委会村小组人员待遇提高、村委会村小组工作经费标准提高。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度支出合计2068.11万元。其中：基本支出1906.26万元，占总支出的92.17％；项目支出161.85万元，占总支出的7.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少263.91万元，减少幅度达12.76%。,主要原因：农村基础建设项目、农村生产发展项目及一事一议财政奖补项目未验收，导致该项目资金无法列支，结转到下年度。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1906.26万元。与上年对比增加123.40万元,增加幅度6.47%主要原因行政事业单位工资调整、调入和退伍军人分配增加4人、村委会村小组人员待遇提高、村委会村小组工作经费标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.53％。人均工资情况：2019年人均工资,在职是11.38万元，比2018年12.37万元度减少0.99万元。原因：本年度年终一次性奖金未发及考核奖减少。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.85万元。与上年对比减少386.97万元，主要原因：农村基础建设项目、农村生产发展项目及一事一议财政奖补项目未验收，导致该项目资金无法列支，结转到下年度。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2068.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少263.91万元，减少幅度12.76%%,主要原因部分项目未验收，导致资金无法列支，结转到下年度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出590.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.56%。主要用于人大事务运行经费14.12万元；政府及相关机构运行经费481.09万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.00万元；财政事务运行经费12.74万元；党委及相关机构事务运行经费49.66万元。
2. 文化体育与传媒支出33.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于：群众文化10.92万元和广播影视22.91万元。
3. 社会保障和就业支出120.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出117.86万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出2.24万元。
4. 卫生健康支出173.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于：卫生健康管理事务53.42万元、 行政单位医疗保险缴费支出77.56万元， 公务员医疗补助42.11万元。
5. 城乡社区支出77.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于：城乡社区管理事务经费支出77.93万元。
6. 农林水支出978.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.34%。主要用于：农业事业运行经费160.38万元；林业事业机构经费49.22万元；水利水土保持62.25万元；扶贫（基础设施建设资金）66.85万元；扶贫（生产发展资金）95万元；其他扶贫支出40.34万元；对村民委员会和村党支部的补助504.93万元。
7. 住房保障支出93.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：住房公积金支出93.58万元。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.82万元，支出决算为14.68万元，完成预算的99.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.13万元，完成预算的97.92%；公务接待费支出决算为8.55万元，完成预算的99.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了外出接待批次及外来接待标准和减少公务用车车辆维护费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降2.07%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.11%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了外出接待批次及外来接待标准和减少公务用车车辆维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，占41.76%；公务接待费支出8.55万元，占58.24%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.13万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。
公务用车运行维护支出6.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出8.55万元。其中：
国内接待费支出8.55万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次1689人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年机关运行经费支出276.95万元，与上年对比增加39.42万元，主要原因： 2019年在职职工人数增加和脱贫观摩会在禄劝彝族苗族自治县九龙镇教务营村委会开展。部门机关运行经费主要用于：禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年度开展脱贫攻坚等有关工作支出。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府资产总额14987.21万元，其中，流动资产14607.10万元，固定资产343.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.93万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少308.46万元，其中固定资产减少42.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2019年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.00万元，主要用于2019年度脱贫观摩会支出；扶贫（生产发展资金）95万元和其他扶贫支出40.34万元，主要用于2019年度村级进村、村内道路硬化支出等。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53012800557501111
