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禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县转龙镇主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是脱贫攻坚的决胜之年，更是全面建成小康社会的关键之年，转龙镇在县委、县政府的坚强领导下，坚定发展信心，抢抓发展机遇，努力开拓进取，奋力攻坚克难，扎实推动经济社会持续健康发展，三大攻坚战取得阶段性胜利，较好地完成各项工作任务。

上项目，扩投资，经济发展活力充沛（基础设施不断完善，重点项目持续推进，市场秩序井井有条）；稳产业、破瓶颈，产业发展促农增收（传统产业稳中有进，新兴产业转型升级，科技红利提质增效）；精举措、补短板，三大攻坚战成效显著（持续巩固脱贫成效，污染防治守牢底线，风险防范管控稳妥）；抓专项、促整治，人居环境持续提升（垃圾处理设施不断完善，厕所革命纵深推进卫生整治持续开展）；强事业、重保障，民生福祉全面覆盖（优先发展教育事业，社会保障持续完善，文体事业蓬勃发展，医疗服务不断提升）；保稳定、筑防线，社会大局和谐稳定，深入开展扫黑除恶专项斗争行动；守规矩、讲纪律，自身建设不断加强，依法行政全面推进，廉政建设常抓不懈，机制体制进一步完善。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：行政单位：人大、政府办、党委办、司法所；参照公务员管理事业单位：财政所；其他事业单位：统计站、文化站、广播站、社会保障服务中心、农业中心、林业站、水务站、村镇规划中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，主要是人大1人，政府办24人，统计站1人，财政所5人，党委办3人，文化站2人，广播站2人，社会保障服务中心4人，规划中心8人，农业中心19人，林业站4人，水务站3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年度收入合计2,019.6万元。其中：财政拨款收入2,019.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了381.84万元，减少了15.9%，主要原因分析：本年度项目资金较上年度明显减少，司法所2人上划至县司法局，人员经费相对减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年度支出合计2,357.2万元。其中：基本支出1,772.1万元，占总支出的75.18%；项目支出585.11万元，占总支出的24.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加了341.39万元（其中基本支出减少了15万元，项目支出增加了356.4万元），整体增加了16.9%，主要原因分析：司法所人员减少2人，导致基本支出中人员经费较上年度减少，2018年结转至本年度支出的项目资金372.9万元，导致本年度项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,772.1万元。与上年对比减少了15万元，减少了0.84%，主要原因分析：司法所2人上划至县司法局，故人员经费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04%。（人均情况：人员经费支出人均20.74万元，日常公用经费人均0.26万元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585.11万元。与上年对比增加了356.4万元，增加了155.8%，主要原因分析：2018年结转至本年度支出的项目资金372.9万元，导致本年度项目支出增幅较大。具体项目开支及开展工作情况：截至2019年12月31日，贫困村整村推进项目285.3万元拨付完毕，项目已完工；2019年整合资金123.5万元余12.48万元，工程仍在推进；一事一议项目114万元余22.8万元，项目进入验收阶段，待验收合格后拨入尾款；10万元审计补助经费已全部支出；2018年查缺补漏资金125万元已全部拨付，项目已完成；2018年一事一议美丽乡村项目80万元已全部拨付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,357.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加341.4万元,增幅16.9%主要原因分析：2018年结转至本年度支出的项目资金372.9万元，导致本年度项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出508.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.56%。主要用于：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

4. 公共安全（类）支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于：无该项支出；

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

8. 社会保障和就业（类）支出168.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作；

9. 卫生健康（类）支出131.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

11. 城乡社区（类）支出92.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于：无该项支出；

12. 农林水（类）支出1,294.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.94%。主要用于承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

19. 住房保障（类）支出95.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于在编职工住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无该项支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：转龙镇三公经费预算数与决算数相同，无差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.2万元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：转龙镇三公经费预算数与决算数相同，无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）支出，无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：本单位本年度未产生车辆购置费。

公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、活动开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于日常工作发生的接待支出，本单位无该项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2019年机关运行经费支出195.56万元，与上年对比减少20.12万元，降幅9.33%,主要原因分析：严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门资产总额4021.99万元，其中，流动资产3164.03万元，固定资产857.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8536.68万元，其中;流动资产减少7558.25万元，固定资产减少978.61万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

无特殊补充事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。其中：工资福利支出是转龙镇在职人员工资；对个人和家庭的补助是退休人员工资、村委会四职、村委会农科员、兽医员、宣传员、土地管理员工资、村小组长工资及遗嘱人员补助；日常公用支出包括办公费、接待费、车辆维护费、会议费、水电费等日常开支。

2、 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：包括单位是转龙镇人民政府、转龙镇财政所、转龙镇司法所。

3、 项目支出是指基础设施支出、查缺补漏资金、统筹整合使用财政资金支出等。

监督索引号53012800558901111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2019年决算报表20201230014010985