禄劝彝族苗族自治县委党史研究室2019年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县委党史研究室2019年度部门决算
目录
第一部分 禄劝县委党史研究室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明、
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 XX概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1、 积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。
2、 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
3、 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。
4、 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（一）完成《 2018年度中共禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》编撰出版工作。
（二）按照昆明市委党史研究室专题研究要求，积极开展《昆明市对外开放实录（2003—2012）》（禄劝部分）专题资料征编工作及《昆明市社会主义民主与法制》（1978-2012）（禄劝部分）专题研究，两个课题已完成并报送到市委党史研究室。
（三）完成《禄劝县委党史大事记（2001－2012）》编撰工作。
（四）完成《口述禄劝》编撰工作。
（五）召开《彝山苗岭的记忆》审稿会，并按照审稿会上专家们提出的意见和建议完成了内容修改及编校工作，已印刷出版。
（六）积极开展党史宣传工作，与关工委一起到禄劝县一中、九龙中学开展“传承红色基因 争做时代新人”的宣讲活动。到县委党校、气象局讲授“禄劝红色历史”讲座4场1200余人。
（七）开展第二批“党史讲解员”现场培训及考核工作，培养3个乡镇7名党史讲解员上岗，为红色教育基地承担讲解工作，在全县各级党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中发挥党史宣传教育的功能和作用。
（八）开展革命遗址保护工作。
1. 积极向上级部门争取资金30万元对“翠华周恩来长征路居旧址暨干部团驻地旧址（白家大院）”正房主体工程进行修缮，通过内部控制的方式确定施工企业，已于12月完成修缮工程。
2. 完成团街红军总部驻地旧址房屋（正房）主体修缮扫尾工作，并于7月31日通过市委党史研究室验收。
3. 完成“禄劝杉乐红军长征纪念馆”建设，并于7月17日通过县委宣传部及皎平渡镇党委、政府的验收。
4. 完成翠华普渡河 “铁索桥红军战斗遗址陈列室”的布展工作。
（九）按照县委、县人民政府下达的脱贫攻坚相关工作任务，认真开展脱贫攻坚各项工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
参公事业编制4人，在职实有5人，其中：参公事业编制4人，机关工勤编制1人，财政全供养 5人，退休2 人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县委党史研究室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
县委党史研究室2019年度收入合计128.61万元。其中：财政拨款收入128.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长8%，主要是由于人员增加以及工资调整等原因。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、 支出决算情况说明
党史研究室2019年度支出合计128.61万元。其中：基本支出101.61万元，占总支出的80％；项目支出27万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比上年增长8%,主要是由于人员增加以及工资调整等原因。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.61万元。与上年对比增长8%,主要是由于人员增加以及工资调整等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
219年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元。与上年对比无增长。具体项目开支及开展工作情况。
1. 《2018年县委执政纪要》出版经费16万元，2019年11月已完成出版发行任务，经费已全部列支。
2. 《自治县历史大事记》出版经费8万元，2019年12月已完成编撰任务，经费已全部列支。
3. 《禄劝对外改革开放》专题研究经费3元，专题于2019年7月完成，经费已全部列支。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2019年度一般公共预算财政拨款支出104.4万元,占本年支出合计的80%。与上年对比增长8%，主要是由于人员增加以及工资调整等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出104.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专项业务等日常公用经费。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.92万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，是由于我单位年初没有安排三公经费的预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，按照厉行节约要减少开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占0.24%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.3万元。其中：
国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开《禄劝红色记忆》审稿会及上级主管部门工作调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
我部门2019年机关运行经费支出15.08万元，与上年对比主要是由于人员增加以及工资调整等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、接待费及日常业务开展支出。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，党史研究室资产总额5.2万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）0.29万元，其中固定资产增加0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、 其他重要事项情况说明
县委党史研究室无重要事项说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53012800155501111
