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禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族事务和宗；

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外；

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作，负责清真食品的监督管理工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。.协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

9. 指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐具体工作，办理宗教团体需由政府解决和协调的相关事务。

10. 指导各乡（镇、街道）党（工）委依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

11. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 强化目标责任制管理，保障工作落实

一是进一步健全完善民族宗教工作行政管理和教会管理两套三级网络管理体制机制，加强队伍建设，强化信息监测和动态分析，着力加强全县民族宗教工作的常态化、制度化、规范化、网络化管理。二是切实做好迎接新中国成立70周年大庆安保期间全县民族宗教领域安全稳定工作，对其辖区内的民族宗教不安定不稳定因素进行监管、排查、调处，及时有效处置各类不安全隐患。先后组织召开全县民族宗教工作会议、全县民宗系统庆祝中华人民共和国成立70周年信访维稳暨民族宗教团结稳定形势研判工作会、民族宗教领域安全稳定工作会等会议。

2. 把住民族团结方向，做好民族工作，铸牢中华民族共同体意识

（1）认真宣传党的民族政策。一是开展民族团结宣传进校园活动。在县教育局的配合下，在全县中小学开展民族政策、民族常识课，开课率100%，使党的民族政策进一步深入人心；二是在平时的工作中对来访者做好《昆明市清真食品管理办法》和《关于中国公民确定民族成份的规定》的宣传讲解。

（2）抓好团结稳定工作。一是深入民族地区和宗教热点难点地区排查各种隐患纠纷和不稳定因素，做到底数清、情况明。二是加强信息工作和预警工作，做好节日期间维护民族团结社会稳定“零报告”工作。三是采取重点领域重点排查、重点人员重点防控、重点矛盾重点调处的方式，进一步加强排查调处力度，促进了我县的民族团结、社会稳定。截至目前，没有发生影响民族团结宗教和顺的矛盾纠纷隐患。

（3）组织开展好民族节庆活动。分别于5月、7月在县城、中屏镇、翠华镇、九龙镇组织开展以“弘扬民族精神，决胜脱贫攻坚，奋进全面小康。”为主题的“花山节”、“火把节”系列活动，大力宣传民族政策，促进民族团结，增强各民族的凝聚力，打造我县“两节”品牌确保全县各族人民欢度节日。

（4）认真开展乌东德水电站红门厂移民安置搬迁工作。面对难中之难，坚中之坚的皎平渡镇皎平渡村红门厂组，以空前的韧劲与天比的决心，实现与其他移民村组按时同步搬迁。

（5）加强民族文化建设，促进民族文化传承发展。一是认真开展古籍普查登记采录工作。对馆藏于古籍办古籍陈列室的350卷古籍重新进行分类编目、拍照、登记和造册，建立古籍电子文库；二是认真组织实施“罗婺古乐传承保护”文艺精品项目。开展“罗婺古乐”民间艺人寻访及普查登记工作，并建立了禄劝罗婺古乐民间艺人数据库。7月20日-26日开展禄劝首期罗婺古乐民间艺人传习培训，参训艺人105人。三是开展脱贫攻坚宣传标语、民族团结教育宣传、扫黑除恶宣传、单位名称等内容的彝、苗文翻译任务，全年共翻译400余条。

3. 立足县情，依法管理宗教事务

全年，我县宗教工作进一步向正常化、规范化、法制化迈进。宗教政策法规深入人心，宗教活动场所各项管理制度进一步完善，神学思想建设取得成效，宗教团体组织建设得到加强，宗教教职人员管理水平明显提高，信徒群众思想稳定。一是先后组织召开县基督教三自爱国会会址教堂组织召开基督教教务组长座谈会、禄劝基督教三自爱国会八届三次常委（扩大）会、2019年度民族宗教界代表人士新春座谈会；二是禄劝县基督教三自爱国会积极响应县委、县政府号召，领导班子成员分别深入到16个乡镇各堂点，动员信教群众积极参与、全力支持脱贫攻坚以及环境卫生整治提升工作，为我县的脱贫摘帽、民族团结进步、经济社会和谐稳定发展发挥积极作用；三是9月30日，根据省委统战工作领导小组办公室下发的《关于落实宗教工作督查“回头看”的通知》云统发电〔2019〕142号云机发9062号通知要求，于10月8日完成了“回头看”督查工作并向市民宗委上报工作开展情况报告；四是认真开展宗教网络舆情事件、违法宗教培训活动、私设聚会点、宗教活动场所违规建筑等宗教事务管理调查处理工作；开展宗教活动场所春节期间、2019年两会期间和“清明节”期间和迎接新中国70周年大庆期间的生产消防安全、反邪教反恐排查工作；完成配合中央农办开展农村宗教调研工作；开展宗教活动场所消防安全检查工作；组织在宗教界开展扫黑除恶专项斗争主题宣传活动；审核审批宗教活动场所危房重建和培训申请3件；完成神学院学生报名考试资格审查工作；开展和谐寺观教堂创建工作；开展2019年佛教道教场所拜佛求仙迷信活动问题排查工作；开展伊斯兰教清真寺假期学习班情况调查工作；开展全国宗教工作会议、十九大、党的十九届四中全会精神、新修《宗教事务条例》宣讲活动。

4. 实施民族专项资金项目，着力改善民生。

一是认真完成省、市少数民族专项资金项目申报、实施、检查、验收工作；二是积极争取中央、省、市资金项目支持，全年共争取上级民族专项资金项目37个，资金1600万元。三是认真做好“十百千万“工程实施工作，共完成1个乡镇、5个村民族团结示范创建工作，进一步巩固全国民族团结进步示范县创建成果。四是完成了我县少数民族特需商品定点生产企业及民族贸易企业的认定工作，落实好民贸民品生产优惠政策，配合县财政局企财科完成相关扶持工作。

5. 服务全县脱贫攻坚大局，决胜脱贫攻坚

一是重新调整脱贫摘帽工作领导小组。围绕我局人事变动情况，对原来的脱贫摘帽工作领导小组及帮扶人员作了及时调整，形成了党政“一把手”负总责，分管领导专门抓，帮扶人员具体抓的工作机制。二是围绕派人精准，认真落实驻村队员选派工作。2名干部到则黑乡凳子山村驻村开展工作。三是扎实开展遍访工作。5月份以来，我局干部职工每月一次到挂钩点开展遍访工作，了解贫困户当前生活情况，仔细计算生产生活成本，聆听群众诉求，帮助解决务工问题等。四是扎实推进挂包村基础设施建设。投入资金8.3万元，实施凳子山村委会卡莫村小组村内道路硬化及背子作老村小组抗旱提水工程建设；投入资金7万元，实施凳子山村委会噜机场村小组村内水沟建设、球场和座椅建设。五是6月29日至30日，民宗局全体干部职工深入挂钩扶贫点则黑乡凳子山村委会，开展庆祝建党98周年活动，并对贫困户进行了实地的走访慰问。六是认真开展“户户清”工作。准确掌握全县所有农户的家庭人员、生产生活、收入等情况，查找核实“两不愁三保障”方面存在的问题，进一步夯实脱贫攻坚基础，巩固脱贫质量。

6. 加大宣传力度，扎实抓好扫黑除恶。

（1）三个少数民族学会、民族聚居区、宗教活动场所等为载体，利用“五进教堂（寺院）”举办民族节庆活动、“宗教政策宣传周”，深入到少数民族聚居区、宗教活动场所、扶贫挂钩点等宣传25场次。印制扫黑除恶宣传海报1200份，张贴于宗教活动场所。印制发放《扫黑除恶人人参与——致全县各族人民群众中的一封公开信》8000份。

（2）组织召开禄劝彝族苗族自治县民族宗教界扫黑除恶专项工作会。加强对扫黑除恶专项斗争工作的安排部署。同时要求全局干部职工要进一步提高认识，牢固树立以人民为中心的发展理念，结合部门职能职责，及时发现和掌握涉黑涉恶新动向，切实加强扫黑除恶工作专项治理、依法治理、源头治理，以更坚决的态度和更有力的措施打击宗族、宗教领域黑恶势力，维护我县少数民族和信教群众合法权益。

7. 加强党的建设，强化效能提升

不断强化和巩固党的群众路线教育实践活动成果，全面学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想内容，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出抓好基层党的建设，强化干部作风，提升工作效能。一是加强组织领导，强化学习提升。落实1名分管领导、1名责任人，具体抓好党建、党员学习及党费收缴等工作。将每周一定为组织生活日，为全局党员定制专门的学习笔记本，严格考勤制度和“党员积分管理制度”，及时组织干部职工进行学习培训，并将其履行党员义务和职责情况纳入党员积分管理、考核。二是督促工作落实，提高服务效率。落实1名党支部委员为督察员，对党员积分管理、党员学习教育、党员读书笔记、党支部活动及履行岗位职责情况进行督促检查，推动工作落实。三是加强部门队伍建设，提升服务能力。对干部职工进行信息业务技能培训，对信息工作进行任务分解，保障信息渠道畅通。四是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。截至目前，共完成信息约稿任务2件，报送信息简报75期。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位0个。分别是

1. 行政单位：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；2019年年末我局有在职人员28人，其中在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

主要变动原因：2019年调入行政人员4人，调入机关工勤2人；调出行政人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度收入合计2,151.68万元。其中：财政拨款收入2,151.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减资21.81万元，减少1%。主要原因是由于本年项目资金拨入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度支出合计2,385.82万元。其中：基本支出803.68万元，占总支出的33.69%；项目支出1,582.14万元，占总支出的66.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比上年增资366.19万元，增加18.13%。主要原因是由于基本支出中本年示范创建经费和民族节日经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.68万元。与上年对比，比上年增资262.18万元，增加48.42%。主要原因是由于本年人员流动人员经费支出增加及本年示范创建经费和民族节日经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,582.14万元。与上年对比，比上年增资104.01万元，增加7.04%。主要原因是由于上年结转的项目资金较大，于本年全部支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012304民族工作专项，主要是2019年市级少数民族专项资金613万元，支出613万元，占总支出的25.69%；

2130504农村基础设施建设，主要是2019年第一批涉农整合资金600万元，支出410万元，占总支出的17.18%；

2130505生产发展，主要是2019年第二批涉农整合资金100万元，支出27万元，占总支出的1.13%；

2130599其他扶贫支出，主要是少数民族文化精品工程《罗婺古乐》保护传承项目补助35万元，支出35万元，占总支出的1.47%；

支出上年结转497.14万元，占总支出的20.84%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,385.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增资366.19万元，增加18.13%。主要原因是由于本年人员流动人员经费支出增加及本年示范创建经费和民族节日经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,549.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.94%。主要用于：

2012301行政运行支出712.76万元，占一般公共服务（类）支出的46%；其中基本工资、津贴补贴、半供养人员补助等人员经费支出363.03万元；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、劳务费、会议费等日常公用经费支出314.75万元；上年结转县级民族机动金支出34.98万元。

2012304民族工作专项支出836.66万元，占一般公共服务（类）支出54%；其中：2019年市级少数民族宗教专项资金补助项目支出613万元；上年结转市级少数民族宗教专项资金支出223.66万元。

2. 社会保障和就业（类）支出52.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出52.21万元。

3. 卫生健康（类）支出41.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于：

2101101财政对基本医疗保险的补助支出25.74万元，占总支出的1.08%；

2101103财政对公务员医疗的补助支出15.78万元，占总支出的0.66%；

4. 农林水（类）支出710.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%。主要用于：

2130199其他农业支出，支出上年结转资金121.5万元，占总支出的5.1%。

2130504农村基础设施建设，2019年第一批涉农整合资金支出410万元，占总支出的17.18%；支出上年结转资金117万元，占总支出的4.9%；

2130505生产发展，2019年第二批涉农整合资金支出27万元，占总支出的1.13%；

2130599其他扶贫支出，少数民族文化精品工程《罗婺古乐》保护传承项目补助支出35万元，占总支出的1.47%；

5. 住房保障（类）支出32.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于：2210201住房公积金支出32.17万元，占总支出的1.35%；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元；公务接待费支出决算为0.3万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费支出不做年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长7.14%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚及移民搬迁工作任务较重增加了车辆运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占66.67%；公务接待费支出0.3万元，占33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范创建、民族团结、宗教工作调研等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2019年机关运行经费支出314.75万元，与上年对比增加233.39万元。主要原因是因为县级民族机动金科目调整，由原科目2012304民族工作专项调整为2012301行政运行，增加了火把节等节日经费。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、劳务费、会议费等日常公用经费支出；保障少数民族地区经济社会发展、民族团结稳定、宗教和谐等经费支出；火把节、花山节、县庆等节日活动费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门资产总额958.01万元，其中，流动资产747.10万元，固定资产原值210.91万元（注：固定资产净值104.94万元，累计折旧105.97万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.42万元，其中;流动资产增加39.42万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53012800130801111

（县民宗局）部门决算公开表20201019102914379