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禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、县城公共交通、县域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

3. 负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、物流服务、停车场、洗车场）方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作的业务指导；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4. 负责县属重点公路、水路交通基础设施建设；负责县属公路、水路交通基础设施质量、建设市场的监督管理；组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金的管理和使用；负责县属公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5. 负责县属公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订县属公路及其附属设施管理实施细则；负责审核县属公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督县属公路及其附属设施养护资金；负责安排县属公路灾害防治和抢修任务；负责县属公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核，指导农村公路建设和养护工作。

6. 负责县属公路路政管理，负责或指定、委托路政公路机构办理辖区内的路政案件；负责县属公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县属公路超限运输的审批和管理。

7. 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与等级、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责县属水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8. 指导公路、水运行业安全生产和应急管理工作；负责对县属经营性道路运输源头安全、公路工程建设和养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9. 负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

10. 负责县属交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设工程项目的竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路、水路工程造价的执行情况；负责县属重点公路、水路建设项目前期工作及项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

11. 承担全县交通运输的综合协调责任；组织协调全县辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12. 负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

13. 负责全县交通运输行业技术开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

14. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 推进自然村公路工程建设：投资11831.4万元实施46个农村公路建设项目共计179.5公里，其中，路面硬化工程162公里，路基改造工程7.5公里，窄路基路面改造工程10公里。目前，各合同段全面进入施工，农村地区公路通畅率实现逐年增高，达76.9%，广大农村出行效率愈发便捷。

2. 推进乌东德水电站库区周边道路交通建设。投资9832.6万元。

3. 持续推进生命防护工程，总投资2415万元，实施农村公路安全生命防护工程，覆盖345公里农村道路。

4. 加强农村公路管理工作，建立健全农村公路路政管理县、乡、村“三级联动”协管机制，所有乡（镇、街道）建立路政管理所和公路管理所，所有行政村建立路政协管站。

5. 推进农村公路养护工程建设工作，全面开展县道通行状况调查，积极争取市级下达养护项目，2019年，投资800万元实施农村公路中修项目4个，投资57万元实施危桥改造2座，完成项目设计和招标，顺利实现开工建设。

6. 推进乡际联网公路建设，联通县域内循环，按照全县“十三五”交通规划提出构建“两纵三横一沿边”公路网络的方案，全县通过加强乡际联网公路建设，联通县域内循环。

7. 推进皎平渡大桥复建及接线工程建设。

8. 积极推进武倘寻高速公路禄劝段征地拆迁及协调工作。

9. 积极协调禄劝至会东高速公路禄劝段前期工作。

10. 推进乌东德电站翻坝转运设施前期工作。

11. 挂钩扶贫持续发力，帮扶成效稳步提升。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个（含行政、事业及参公事业机构8个）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1. 行政单位1个：禄劝彝族苗族自治县交通运输局，单位有内设科室4个（即办公室、资财内审科、安运科、基本建设科）。

2. 参照公务员法管理的事业单位3个：禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办。

3. 事业单位4个：地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员8人）。其他人员0人。

离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度收入合计12307.86506万元。其中：财政拨款收入12307.86506万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算收入14572.08764万元，与上年对比减少2264.22258万元，下降15%，主要原因是项目投资减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度支出合计12346.851645万元。其中：基本支出1297.939345万元，占总支出的11％；项目支出11048.9123万元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年决算支出14558.903747万元，与上年对比减少2212.052102万元，下降15%,主要原因是项目投资减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1297.939345万元。2018年日常支出1269.203747万元，与上年对比增加28.735598万元,增加2%，主要原因是人员的增加。人员经费支出共计1181.357868万元，包括基本工资254.0470万元、津贴补贴295.0282万元，奖金54.8568万元，绩效工资126.5850万元，机关事业单位基本养老保险缴费150.715508万元，职工基本医疗保险缴费70.1354万元，公务员医疗补助缴费50.7484万元，住房公积金83.0658万元，对个人和家庭的补助96.17576万元，人员经费支出占基本支出的91％；日常公用经费支出共计116.581477万元，包括办公费19.00155万元、水费0.38601万元，电费2.068123万元、邮电费1.550415万元，物业管理费1.14万元，差旅费6.0391万元，会议费0.719万元，公务接待费4万元，劳务费2.32万元，工会经费24.64161万元，福利费2.57万元，公务用车运行维护费6.254699,万元，其他交通费用20.81万元，其他商品和服务支出25.08097万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11048.91万元。2018年项目支出13289.70万元，与上年对比减少2240.79万元,下降17%，主要原因是项目投资减少。具体项目开支及开展工作情况是：项目支出主要用于一般公共服务支出200.00万元，城市建设支出472.21万元，农村道路建设200.00万元，农村基础设施建设390.00万元，其他扶贫支出2000.00万元，公路建设3167.00万元，公路养护2601.64万元，其他公路水路运输5.00万元，对城市公交的补贴418.18万元，对出租车的补贴158.88万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10.00万元，车辆购置税用于农村公路建设支出1426.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11874.639345万元,政府性基金预算财政拨款支出472.2123万元，其中一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的96%，2018年一般公共预算财政拨款支出14558.903747万元，与上年对比减少2684.264402万元，下降18%,主要原因是项目投资减少及政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于其他一般公共服务项目支出（出租车租金清退）；

2. 社会保障和就业（类）支出150.715508万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康（类）支出120.8838万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于行政事业单位医疗保障70.1354万元及公务员医疗补助支出50.7484万元；

4. 农林水（类）支出2590万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%。主要用于农村道路建设200万元、农村基础设施建设390万元及其他扶贫项目支出2000万元；

5. 交通运输（类）支出8729.974237万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%。主要用于行政运行943.274237万元、公路建设3167万元、公路养护2601.64万元，其他公路水路运输5万元，对城市公交的补贴418.18万元，对出租车的补贴158.88万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设10万元，车辆购置税用于农村公路建设1426万元；

6. 住房保障（类）支出83.0658万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房公积金保障支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.254699万元，支出决算为10.254699万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.254699万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.954699万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.554699万元，增长6%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用频繁，维修费用高物价上涨，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.254699万元，占61%；公务接待费支出4万元，占39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.254699万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.254699万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于2018年公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4万元。其中：

国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年机关运行经费支出116.581477万元，2018年机关经费支出150.98万元，与上年对比减少34.398523万元,主要原因是扶贫经费支出及福利费减少。部门机关运行经费主要用于办公费19.00155万元，水费0.38601万元，电费2.068123万元，邮电费1.550415万元，物业管理费1.14万元，差旅费6.0391万元，会议费0.719万元，公务接待费4万元，劳务费2.32万元，工会经费24.64161万元，福利费2.57万元，公务用车运行维护费6.254699万元，其他交通费用20.81万元，其他商品和服务支出25.08097万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额422.515124万元，其中，流动资产359.754735万元，固定资产62.760389万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年资产总额694.397429万元，其中流动资产370.92257万元，固定资产323.474859万元，与上年相比，本年资产总额减少271.882305万元，其中固定资产减少260.71447万元，流动资产减少11.167835万元，减少的主要原因是2019年1月以前没有计提折旧，2019年1月开始计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额77.67万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出77.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

禄劝彝族苗族自治县交通运输局

2019年10月15日

监督索引号53012800134801111

禄劝县交通运输局2019年决算公开表20201019091002985