监督索引号53012800376401000

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局

2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担县双拥工作领导小组和县军队置业干部安置工作领导小组的日常工作。

11. 完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。

12. 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照建立公共财政体系和财政国库集中支付要求，我单位2019年度财政的重点工作是：统一财政管理方式，规范财政收支行为，缓解财政困难，建立激励机制、整合资金，防范和化解债务风险，维护优抚对象和社会稳定。具体措施按照统收统支、支出分类管理的原则执行。其收入确定为：根据中央、省级、市级按比例下达资金和县级财政预算资金。分配确定为：实行“统收统支、收入全额上缴、支出全额下拨、超收分成”的财政管理体制。实行单位“预算共编、账统设、资金统调、集中收付、采购统办、票据统管”体制以来，大部分民生专项资金统一在网上申请、拨款，建立了资金监督管理平台，并由纪检部门亲自检查督办，增强了财政收支资金的透明度和监管力度，规范了我单位收支行为，提高了资金使用效益，促进了控制新债、消化旧债长效机制的建立，实现了财政职能的转变，财政服务、核算、监督职能得到进一步强化。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局刚成立，在职人员均为年底从外单位调入，2019年在职人员工资人事关系均在原单位,我单位2019年无在职人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年度收入合计1,001.29万元。其中：财政拨款收入1,001.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了对个人和家庭的补助收入1001.29万元，主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标和上级专款到我局，我局才正式开展收支业务，我单位2019年度收入1001.29万元为民政局移交的预算指标资金，上年此部分决算在县民政局编制。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年度支出合计1,001.29万元。其中：基本支出1,001.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了对个人和家庭的补助支出1001.29万元，主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标和上级专款到我局，我局才正式开展收支业务，我单位2019年度支出1001.29万元为民政局移交的预算指标资金，上年此部分决算在县民政局编制。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比减少了100%，主要原因分析我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，2019年县民政局划转移交至县退役军人事务局，资金方面只移交了对个人和家庭的补助等民生资金1001.29万元，未移交机构正常运转的日常支出，所有职工工资均在原单位发放，决算在原单位编制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,001.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助支出1001.29万元，主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标和上级专款到我局，我局才正式开展收支业务，上年此部分决算在县民政局编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出942.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于抚恤和退役安置，其中2080801死亡抚恤10.28万元，2080802伤残抚恤20.47万元，2080803在乡复员退伍军人生活补助50.97万元，2080899其他优抚支出755.09万元；2080901退役士兵安置75.97万元；2080999其他退役安置支出19.22万元，2082804拥军优属10.28万元。

9. 卫生健康（类）支出59.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2101401优抚对象医疗补助59.01万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标到我局，未移交“三公”经费，我局才正式开展收支业务，上年此部分决算在县民政局编制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标到我局，未移交“三公”经费，我局才正式开展收支业务，上年此部分决算在县民政局编制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因为退役军人事务局为机构改革新成立单位，2019年未编制年初预算，部分职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标到我局，未移交机关运行经费，我局才正式开展收支业务，上年此部分决算在县民政局编制。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局部门资产总额15.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产15.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.92万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加15.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、 其他重要事项情况说明

禄劝县退役军人事务局2019年决算无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2019年决算不涉及专用名词。

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局

2020年10月15日

监督索引号53012800376401111

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2019年决算公开表样