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禄劝彝族苗族自治县地方志办编纂委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我单位重点工作任务为《禄劝年鉴》编纂出版工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年度收入合计144.75万元。其中：财政拨款收入144.75万元，占总收入的100%；与上年对比增加28.98万元，主要原因是人员增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年度支出合计144.75万元。其中：基本支出144.75万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加28.98万元,主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出144.75万元。与上年对比上年增加,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.35万元，占基本支出的86.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.4万元，占基本支出的13.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比本单位今年无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出144.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本单位无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出万0元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门2019年机关运行经费支出144.75万元，与上年对比增加，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、职工医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳等。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室部门资产总额3.43万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.76万元，其中固定资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

通过进行绩效自评，根据县财政局绩效科要求填报相关自评报告，绩效自评结果为“优”。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53012800156001111

禄劝彝族苗族自治县地方志办编纂委员会办公室2019年度部门决算公开表